目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县王洼镇第一中学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县王洼镇第一中学下属1个部门预算学校.

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8.负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县王洼镇第一中学部门预算包括：彭阳县王洼镇第一中学本级预算。

彭阳县王洼镇第一中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼镇第一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇第一中学2019年财政拨款收入预算823.1万元，其中：本年收入823.1万元，包括一般公共预算拨款823.1万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算823.1万元，包括：教育支出595.99万元、社会保障和就业支出130.44万元、卫生健康支出45.23万元、住房保障支出49.64万元。

二、关于彭阳县王洼镇第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县王洼镇第一中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出823.1万元，其中：本年收入安排支出823.1万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加128.16万元，增长18.44 %。

人员经费839.11万元，主要包括：按部门支出经济分类，基本工资197.45万元、津贴补贴134.02万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资154.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.74万元、职业年金缴费33.1万元、职工基本医疗保险缴费33.1万元、公务员医疗补助缴费10.34万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金49.64万元、其他工资福利支出63万元、离休费0万元、退休费6万元、抚恤金0万元、生活补助1.18万元、医疗费1.79万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费47.9万元，主要包括：按部门支出经济分类，办公费10.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费6万元、取暖费10万元、差旅费4万元、维修（护）费3.82万元、培训费2.39万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出3.2万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县王洼镇第一中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于彭阳县王洼镇第一中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县王洼镇第一中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于彭阳县王洼镇第一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县王洼镇第一中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县王洼镇第一中学2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇第一中学2019年收入总预算821.3万元，其中：本年收入821.3万元，上年结转结余0 万元；支出总预算821.3万元，其中：本年支出821.3万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入821.3万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益  0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占 0 %；事业支出821.3万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县王洼镇第一中学本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算821.3万元，比2018年预算执行增加68.49万元，增长了8.52%。主要原因是：人员经费增加及公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县王洼镇第一中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0   万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县王洼镇第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋11365平方米，价值1040.64万元；土地4128平方米，无价值 ；其他资产价值365.01万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县王洼镇第一中学无重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

我校无“三公”经费预算， 我校没有涉密不能公开的项目。

彭阳县王洼镇第一中学2019年部门预算——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。