彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年财政拨款收入预算1134.760044万元，其中：本年收入1134.760044万元，包括一般公共预算拨款1134.760044万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1134.760044万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出72.360131万元、卫生健康支出24.660297万元、农林水支出1010.7538万元、住房保障支出26.985816万元。

二、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出459.760044万元，其中：本年收入安排支出459.760044万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加59.532505万元，增长14.87%。

人员经费450.720044万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资115.5752、津贴补贴68.8981、奖金35.00、社会保障缴费84.330675、伙食补助费、绩效工资79.5587、其他工资福利支出21.0028、离休费、退休费6.927708、抚恤金、生活补助0.819、医疗费5.622045、助学金、奖励金、住房公积金26.985816、提租补贴、购房补贴6.00、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.50、印刷费、咨询费、手续费、水费0.50、电费0.80、邮电费0.70、取暖费、物业管理费、差旅费0.50、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.50、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.40、其他交通费、其他商品和服务支出0.14、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出675.00万元，其中：本年收入安排支出675.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）减少9.45万元，下降48.59%。主要用于监理经费及农机免费管理专项经费；农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算620万元，比2018年执行数（决算数）减少189.07万元，下降23.37%。主要用于农机购置补贴项目；农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2019年预算45万元，比2018年执行数（决算数）增加34.23万元，增加317.9%。主要用于机械化残膜回收与加工利用项目及保护性耕作项目。

按功能分类项级科目逐项说明。2130104（事业运行）10万元；2130122（农业生产支持补贴）620万元；2130135（农业资源保护修复与利用）45万元。

三、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.141312万元，其中：因公出国（境）费     0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.965312万元，公务接待费0.176万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.24万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.63万元，主要原因建立了单位公务用车派车登记审批制度，从源头上控制乱用车、乱派车现象；公务接待费减少2.5929万元，主要原因严格执行县级公务接待制度，超标准、超人员的一律不予以接待。

四、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县农业机械化推广服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于。

五、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年收入总预算    万元，其中：本年收入1134.760044万元，上年结转结余     0万元；支出总预算1134.760044万元，其中：本年支出     1134.760044万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1134.760044万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1134.760044万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县农业机械化推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县农业机械化推广服务中心政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.7万元；办公家具价值7.7884万元；其他资产价值108.44495万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值  20.7万元；办公家具价值7.7884   万元；其他资产价值108.44495万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价基本与2018年一致：1、旱作农业及残膜回收项目绩效评价：2018年，自治区下达我县旱作农业节水项目覆膜面积25万亩，实际实施旱作农业节水项目覆膜面积35万亩，采购春秋覆膜地膜2785吨。根据结构调整实际和示范区建设总体规划，按照“统一品种、统一播种、统一水肥管理、统一病虫防治、统一机械作业”“五统一”要求，建立王洼山庄等23个县级春秋覆膜示范点，示范面积7.6万亩。2018年，全县计划回收残膜3500吨，截止年底共回收残膜4592吨，残膜回收率达到95%以上。实施旱作节水农业覆膜较常规种植玉米平均亩增产56.6公斤，亩增效84.9元。在全县形成了“政府推动、部门联动、政策调动、企业带动、层层发动”的农用残膜污染整治多轮驱动工作格局，推动建立了地膜使用、残膜捡拾、网点回收、企业加工的农用残膜回收利用良性循环体系。

2、农机购置补贴项目绩效评价：2018年中央、自治区下达我县农机购置补贴资金535万元。（中央补贴资金490万，地方45万），2017年结余农机购置补贴资金219.179万元，2018年彭阳县农机购置补贴资金总指标共754.179万元，其中：中央补贴资金共709.179万元，自治区补贴资金45万元。实施范围为彭阳县12个乡镇。补贴资金主要用于补贴耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、设施农业设备等10大类26个小类73个品目。通过农机购置补贴专项资金的实施，有力带动了农机化作业服务的发展，提高了农机作业服务组织的硬实力，同时也取得了可观的经济效益。通过土地流转和托管等途径也解放了一批农民，使其有进城务工的时间和精力。通过农机装备实力的增加，开展土地规模经营，在改善农业生产条件，提高作业质量的同时，达到节本增效、增产增收这一最终目的。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——名词解释

一、津贴补贴主要包括艰苦边远地区津贴、采暖补贴及预留津补贴；

二、其他工资福利支出指应休未休年休假；

三、社会保障缴费主要包括机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险；

四、奖金主要包括民族和谐奖、政府效能奖；

五、医疗费指公务员医疗补助。

                                                           彭阳县农业机械化推广服务中心

                                                                   2019年2月12日