目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县政务服务中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、单位性质：彭阳县政务服务中心属于参照《公务员》法管理事业单位。

2、单位主要能：负责组织政府各部门进驻政务服务中心，集中“一站式”办理各类行政审批、收费事项、政府信息公开、建设项目招投标、政府采购和基金管理等业务，实行便民服务。

二、部门预算单位构成

彭阳县政务服务中心属于财政局一级参公事业单位，单位内设机构：综合办公室、窗口管理办公室。本单位没有下属单位。单位内设机构：综合办公室、窗口管理办公室。

彭阳县政务服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县政务服务中心2018年财政拨款收支总预算1104689.39元（其中上年结余结转135772.51元）。全部为公共预算拨款。。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类：一般公共服务支出897555.51元（其中上年结余结转112,609.51元）、社会保障和就业支出124972.13元（其中上年结余结转23163元）、医疗卫生与计划生育支出39294.75元、住房保障支出42867元。

二、关于彭阳县政务服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出    元，比2017年执行数据减少356869.4元，下降35.98%。其中：人员经费736236.88元，主要包括：基本工资184860元、津贴补贴218145元、奖金75220元、社会保障缴费130387.13元、伙食补助费0元、其他工资福利支出35656元、生活补助0元、医疗费10716.75元、奖励金0元、住房公积金42867元、提租补贴0元、购房补贴12000元、其他对个人和家庭的补助支出0元，采暖补贴26385元；

公用经费82680元，主要包括：办公费15000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费8000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费10000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费49680元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县政务服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出150000元，2017年在执行数据中没有项目支出。主要用于弥补单位经费不足，用于单位正常办公开支。

三、关于彭阳县政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公用车运行费0万元，公务接待费0万元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少1.66万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元 ，因为2016年彭阳县政务服务中心决算中没有发生因公出国（境）费用，所以2017年预算中因公出国（境）费用为0万元，2018年部门预算中因公出国（境）费用也为0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，因为2016年彭阳县政务服务中心决算中没有发生公务用车购置费，所以2017年预算中公务用车购置费为0万元，2018年部门预算中公务用车购置费也为0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要是彭阳县政务服务中心2016年至今单位没有公务用车，所以不存在公务用车运行费，所以2016年决算、2017年决算、2018年预算中公务用车运行费均为0万元；公务接待费减少1.66万元，主要是单位2017年单位没有接待任务，所以公务接待费执行数为0万元，所以单位2018年公务接待预算为0万元。

彭阳县政务服务中心2018年“三公经费”增减情况说明：2017年度根据中央八项规定，严控三公经费支出，所以2017彭阳县政务服务中心部门决算“三公经费”支出为0， 2018年部门预算以2017年决算数据为依据，所以2018年“三公经费”预算为0。

四、关于彭阳县政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县政务服务中心没有政府性基金预算收支。

五、关于彭阳县政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1104689.39元，支出总预算1104689.39元。

收入预算包括：上年结转135772.51元，占12.29%；全部为财政拨款收入。

支出预算包括：基本支出954689.39元，占86.42%；项目支出150000元，占13.58%。

收支增减主要变化情况说明：收支总预算和上年决算数（2017年总支出1187623.72元）相比减少了82934.33元，减少主要原因养老保险支出，2017年清算2014年10月至2016年5月所欠职工养老金，还有2017年全年职工养老金，所以单位养老保险支出共计140323.8元，2018年单位养老金预算只有71445元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，政务服务中心本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算82680元， 2017年预算增加27000    元，增长180%。增长的原因是本单位2016年10月份参公，2017年部门预算在2016年9月份已经上报，人均按3000元预算，2018年部门预算人均按7000元预算，本单位2017年新增一个编制，2017年部门预算按5人预算，2018年部门预算按6人预算，所以2018年机关运行经费预算增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2018年，彭阳县政务服务中心没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县政务服务中心使用国有资产1424186.4元，其中房屋0平方米，价值0元，土地0平方米，价值0元，车辆0辆，价值0元，流动资产170655.2元（其中财政补助结转135772.51元、事业基金1115.69元、应缴职工养老保险和职业年金12126元、应付账款19440元、政务云建设启动资金2201元）；办公家具价值1251531.2元；无形资产价值 2000元。全部为本单位资产，彭阳县政务服务中心没有下属单位。

（四）预算绩效情况

彭阳县政务服务中心2017年没有重点项目建设，所以没有预算绩效评价

（五）其他需说明的事项

单位再无其他需要说明的事项

彭阳县政务服务中心2018年部门预算——名词解释

1、津贴补贴：包括生活补贴、工作津贴、艰边津贴、预留津贴。

2、奖金：年终奖、政府效能奖、民族团结奖。

3、社保缴费：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、事业单位医疗。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、一般公共财政预算拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。