1-5月份,地方财政总收入完成14715万元,为年初预算数的48.89%,同比增长41.10%;地方财政总支出完成125661万元,为变动预算数的43.69%,同比增长10.79%。
一、财政收入完成情况
(一)全口径财政收入完成情况
1-5月份,全口径财政收入累计完成39676万元,同比增加8810万元,增长28.54%。其中:中央级收入完成12876万元,同比增加2395万元,增长22.85%;区级收入完成12085万元,同比增加2129万元,增长21.38%;县本级收入完成14715万元,同比增加4286万元,增长41.10%。
(二)地方一般公共预算收入完成情况
1-5月份,全县地方一般公共预算收入完成12282万元,完成年初预算数的47.24%,同比增加3040万元,增长32.89%。其中:税收收入完成8824万元,同比增加2032万元,增长29.92%,占地方一般公共预算收入的71.84%;非税收入完成3458万元,同比增加1008万元,增长41.14%,占地方一般公共预算收入的28.16%。
二、财政支出完成情况
(一)地方一般公共预算支出
1-5月份,地方一般公共预算支出完成124753万元,完成变动预算数的44.31%,同比增加16975万元,增长15.75%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出81161万元,同比增长8.52%。
(二)政府性基金支出
1-5月份,政府性基金支出完成908万元,完成变动预算数的14.91%,同比减少4741万元,下降83.93%。
三、收支预算执行特点
(一)财政收入稳中有进,收入结构进一步优化。1-5月份,全县地方财政收入增长41.10%,完成年度预算的48.89%,快于序时进度7.2个百分点。地方一般公共预算收入累计完成12282万元,同比增长32.89%,完成年度预算的47.24%,快于序时进度5.57个百分点。其中:税收收入完成8824万元,同比增长29.92%,为年度预算的45.96%,快于序时进度4.29个百分点;非税收入完成3458万元,同比增长41.14%,为年度预算的50.85%,快于序时进度9.18个百分点。
(二)主体税种贡献率增长、小税种保持快速增长。1-5月份,全县增值税、企业所得税两大主体税种共完成收入6071万元,比上年同期增收1189万元,增长24.35%,对一般公共预算收入增收贡献率为39.11%。其中增值税增长21.48%,增收885万元;企业所得税增长39.95%,增收304万元。个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用和牌照税、耕地占用税、契税、烟叶税等小税种分别增长10.34%、19.03%、2.33%、112.50%、34.07%、295.56%、25.00%、36.16%、100.71%和80.95%。
(三)重点税源行业对县级收入贡献持续增大。1-5月份,累计完成县级税收收入8824万元,同比增收2032万元,增长29.92%。煤炭业贡献县级税收收入4644万元,占全部县级税收收入的52.63%,同比增收805万元;原油行业县级税收300万元,占全部县级税收收入的3.40%,同比增收20万元;建筑房地产业贡献县级税收1535万元,占全部县级税收收入的17.40%,同比增收551万元;其他行业县级税收2345万元,占全部县级税收收入的26.58%,同比增收656万元。
(四)优化财政支出结构,重点支出项目保障有力。今年以来,财政部门超前谋划,提前部署,加快支出进度,注重调整优化支出结构,切实保障县委、县政府确定的各项重点支出落实到位。1-5月份,全县一般公共预算支出完成124753万元,同比增长15.75%,为变动预算数的44.31%,快于序时进度2.64个百分点。分项目看,科学技术、文化体育与传媒、城乡社区、公共安全、住房保障、资源勘探电力信息等支出均有较大幅度增长,分别增长236.92%、115.57%、139.79%、66.69%、73.69%、163.43%,合计增支16340万元,不断加大民生领域保障和改善力度。
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