目录 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购情况说明 

（三）国有资产占有使用情况说明 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

孟塬卫生院地处县城东北方，距县城约50公里，北连冯庄乡，南接城阳乡，东边与镇原县马渠乡、武沟乡接壤，南北长22.8公里，东西宽19.3公里，总面积约440平方公里，辖区11个行政村，71个村民小组，总人口户数3874户。我院自1958年建院，是一所非营利性医疗机构，属新型农村合作医疗定点医院，占地4234平方米，现建有2层框架结构门诊、住院楼各一栋，房屋建筑面积1350平方米，职工宿舍180平方米。并在11个行政村设立了村级医疗卫生服务站。我院现有病床12张。医院职工20人，中级职称10人，药剂师2人，护理4人，员级4人。医院门诊开设：内科，外科，妇科，儿科，中医、针灸科，以及发热门诊等科室，并设立住院部，妇产科病房，手术室。医技科室有检验科，功能科（B超、心电图）。担负着辖区18000人口的疾病预防、妇幼保健、健康教育、常见疾病治疗以及计划生育服务等工作。年门诊就诊人次约2万人次，住院人次约400人次。年总收入约20万。孟塬卫生院是一所功能齐全，设备完善的乡村综合卫生院. 

二、机构设置 

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如： 

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县孟塬乡卫生院2017年度部门决算编报范围的单位共1个。 

第二部分  2017年度部门决算表（具体内容见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计5136565.13元，支出总计5071343.72元。与2016年相比，收入总计增加711621.3元，增长16.08%，；支出总计增加646399.89元，增长14.61%，主要原因是本年度工资及公共卫生经费拨款增加。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计5136565.13元，其中：财政拨款收入 3852654.54元，占75.0%；事业收入1281912.59元，占24.9%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计5071313.72元，其中：基本支出2902319.13元，占41.2%；项目支出2169024.59元，占42.7%；经营支出0元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计3854652.54元，支出总计2902319.13元。与2016年相比，财政拨款总计增加670951.67、增长21.07%，支出总计增加220371.25元，增长8.22%，主要原因是本年度人员工资增长，支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出3789431.13元，占本年支出合计的74.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605730.26元，增长19.02%，主要原因是本年度工资及公共卫生经费拨款增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出3789431.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出216564.66元，占5.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611805元，支出决算为3789431.13元，完成年初预算的235%。决算数大于预算数的主要原因：医疗卫生与计划生育支出决算数比预算数明显增减其中（按支出功能分类说明）；1.乡镇卫生院2.基本公共卫生服务3.行政事业单位医疗分类分别增加较多。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1620406.54元，其中：人员经费1488005.94元，公用经费132400.60元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1488005.94元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

2.商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是医院业务收入及公共卫生经费增加；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

3.对个人和家庭的补助132400.60元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度工资及公共卫生经费拨款增加；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：二级事业单位没有“三公经费”。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少（增加）的原因是二级事业单位没有三公经费。 

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为无。 

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金收入和支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行费。 

（二）政府采购情况说明 

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

（三）国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积700平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，彭阳县孟塬乡卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县孟塬乡卫生院今年在部门决算中增加“年初结余支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“年初结余支出”项目自评得分为5.1分。发现的主要问题：专项业务工作推进缓慢。下一步改进措施：加快项目业务工作推进。 

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 

第四部分  名词解释 

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。