一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计2206960.31元，支出总计1890175.11元。与2016年相比，收入增加598871.72元、支出增加336830.63元，增长36.48%、21.68%，主要原因是2017年增加项目食品和药品监督管理事务拨款，项目支出增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计2206960.31元，其中：财政拨款收入 2179516元，占98.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入27444.31元，占1.25%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计1890175.11元，其中：基本支出1691960.31元，占89.51%；项目支出198214.8元，占10.5%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计2179516元，支出总计1862730.8元。与2016年相比，财政拨款收入增加562645.08元、支出增加336830.63元，增长34.8%、21.68%，主要原因是项目经费支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2179516元，占本年支出合计的98.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）589871.72元，增长36.48%，主要原因是项目经费增加。 

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1862730.8元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出290261.2元，占15.58%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。 

　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1703695元，支出决算为1862730.8元，完成年初预算的109.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目经费增加；其中（按支出功能分类说明）：食品和药品监督管理事务支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1862730.8元，其中：人员经费1576516元，公用经费88000元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出1576516元，较2017年度年初预算数增加116676元，增长7.4%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加25646.08元，增长（19.08%。 

　　2.商品和服务支出88000元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增加；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　3.对个人和家庭的补助127960.2元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增加；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　4.其他资本性支出29600元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26804.55元，支出决算为26804.55元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20744.55元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6060元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算和预算一致。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5802.9元，下降17.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4458.9元，下降（增长）17.69%；公务接待费支出决算减少1344元，下降18.15%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运行维护费用减少。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决20744.55元，占77.39%；公务接待费支出决算6060元，占22.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无出国费用支出。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20744.55元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20744.55元，主要用于公务车维修及燃油费用支出等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出6060元。其中： 国内接待费支出6060元，主要用于协管培训班接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于无支出。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次154人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金收入和支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。  

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积690平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。