目 录

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　草庙乡卫生院，属于政府举办的非营利性基层医疗卫生机构，辖区14个行政村。本院内设内科、外科、妇产科、心电图室、B超室、化验室、治疗室、西药房及中草药房。拥有彩超，12导心电图机、尿液分析仪等设备。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。 

　　二、机构设置 

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如： 

　　按照部门决算编报要求，纳入彭阳县草庙乡卫生院2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

    第二部分  2017年度部门决算表（见附件） 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明   

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计4459963.54元，支出总计4459963.54元。与2016年相比，收入增加872898.6元，增长24.33%，主要原因是本年度门诊及住院病人增加；支出增加872898.6元，增长42.33%，主要原因是卫生院办公用品支出、基本公共卫生经费支出及职工医疗保险费用支出分别增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计4459963.54元，其中：财政拨款收入 3551104.5元，占79.62%；事业收入908339.12元，占20.38%；其他收入519.9元，占0.01%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计4459963.54元，其中：基本支出3001112.22元，占67.29%；项目支出1458851.32元，占32.7%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计3551104.5元，支出总计3551104.5元。与2016年相比，财政拨款收入增加581709.5元元，增长19.59%，支出增加581709.5院，主要原因是基本公共卫生经费及职工医疗保险补助费分别增加，对应收入支出分别增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3551104.5元，占本年支出合计的79.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581709.5元，增加19.59%，主要原因是基本公共卫生经费及职工医疗保险补助费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3551104.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出377254.42元，占***%；医疗卫生和计划生育支出4082709.12元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2065728元，支出决算为3551104.5元，完成年初预算的171.9%。决算数大于预算数的主要原因：医疗卫生与计划生育支出决算数比预算数明显增加，其中（按支出功能分类说明）：1.乡镇卫生院2.基本公共卫生服务3.行政事业单位医疗分别增加较多。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2092253.18元，其中：人员经费1915990.98元，公用经费0元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1915990.98元，较2017年度年初预算数增加1915990.98元，增长0%，主要原因是本年度无人员变动；较2016年决算数增加（减少）297037.08元，增长16.55%。 

　　2.商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　3.对个人和家庭的补助176262.2元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。（按支出功能分类说明）无 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。0 

　　（二）政府采购情况说明 

　　 2017年，草庙卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积10932.32平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，草庙卫生院对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，未进行项目自评。发现的主要问题：无项目绩效自评。下一步改进措施：按照要求自评。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。