目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　 一、收入支出决算总体情况说明 

　　 二、收入决算情况说明 

　　 三、支出决算情况说明 

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

    第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　罗洼乡卫生院始建于1969年，距离彭阳县城70公里，全乡共7个行政村，主要担负辖区约七千人的医疗及公共卫生服务。全院现有在编人员13人，其中村级卫生人员7人，乡级专业技术人员10人，副高级职称1人，中级1人，初级及以下8人；辖区7个行政村。卫生院现有业务用房970平方米。设公共卫生科及内、儿、外、妇、急诊等常规诊疗科室，并配置有彩超、500mA-DR摄片机、11项尿液分析仪等常用医疗设备。 

　　多年来，我院在上级组织的正确领导和关怀支持下，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的主线，强化领导，精心组织，稳步推进各项工作，探索实施“先诊疗、后付费”模式，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资制和全员聘用制，实施乡村卫生服务一体化管理，认真落实国家基本药物制度和医疗保障等惠民政策。群众就医环境明显改善，建立了充满生机与活力的服务环境。乡村两级卫生人员的工作积极性及主动性得到很大提高，服务能力得到进一步加强，基本实现了“小病不出村，常见病不出乡”的目标。 

　　二、机构设置 

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：公共卫生办公室、财务室、健康教育室、狂犬病暴露处置门诊、西药房、全科门诊、军人优抚对象病房，中医馆等。 

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。 

    第二部分  2017年度部门决算表（见附件） 

    第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计1，844，271.58元，支出总计1，844.58元。与2016年相比，收入减少385,843.12元，下降17.30%，支出减少385,843.12，下降17.30%，主要原因是2017年度医院人员减少导致门诊就诊人次减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计1,844,271.58元，其中：财政拨款收入1，590,914.96元，占,86.26%；事业收入253，166.59元，占,13.73%；经营收入0元，占0%；其他收入190.03元，占0.01%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计1，844,271.58元，其中：基本支出1，331,262.58元，占72.18%；项目支出513,009元，占27.82%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计1，590，914.96元，支出总计1,590914.96元。与2016年相比，财政拨款收减少232，423.83、支出减少232,423.83元，下降）12.75%，主要原因是是2017年度医院人员减少导致门诊就诊人次减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,590,914.96元，占本年支出合计的86.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232,423.83元，下降12.75%，主要原因是2017年度新增47个标准化村卫生室建设项目、疾控中心综合业务楼建设项目、中医院改扩建项目等。 

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,590,914.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出144,562.22元，占9.08%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。 

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，590,914.96元，支出决算为1，590,914.96元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是医疗卫生和计划生育支出决算比预算数明显增减其中（按支出功能分类说明）：1.乡镇卫生院2.基本公共卫生服务3.行政事业单位医疗分别增加较多。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1，331,262.58元，其中：人员经费1,077,905.96元，公用经费253,356.62元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出484,006元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　2.商品和服务支出471,009元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　3.对个人和家庭的补助137,570.82元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：二级事业单位没有三公经费。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少）0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少）的主要原因是0。 

　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，0%；公务接待费支出决算0元，占0%。 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。（按支出功能分类科目说明）。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。  

　 （二）政府采购情况说明 

　　2017年，罗洼乡卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1189平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，彭阳县罗洼乡卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县罗洼乡卫生院今年在部门决算中增加“年初结余支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“年初结余支出”项目自评得分为4分。发现的主要问题：专项业务工作推进缓慢，项目经费无法及时支付。下一步改进措施：加快项目工作推进，加快资金支付。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。   

    第四部分  名词解释 

　　1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。