目录

第一部分  单位概况及机构设置情况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位主要职能：

（一）贯彻党的路线、方针和政策，执行国家有关交通运输工作的法律、法规和规定。落实县委、政府的决策部署，接受人大、政协的监督指导，承办人大代表议案、建议和政协委员建议案、提案。
  （二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；指导全县交通运输枢纽规划和管理。
  （三）承担全县道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
  （四）承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。
  （五）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
  （六）渔船检验和监督管理职责。

（七）配合做好全县交通战备工作。

本单位下设：农村公路建设管理中心、公路管理段、汽车客运站、客运公司4个基层单位。局机关综合设置文秘综合岗、规划管理岗、公路管理岗、运输管理岗、安全管理岗5类岗位。挂彭阳县国防动员委员会交通战备办公室牌子。
  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：彭阳县交通局属县政府工作部门一级预算单位，现辖公路管理段、农村公路建设管理中心、汽车客运站、客运公司4个基层单位。局机关综合设置文秘综合岗、规划管理岗、公路管理岗、运输管理岗、安全管理岗5类岗位。挂彭阳县国防动员委员会交通战备办公室牌子。

彭阳县交通运输局属正科级行政单位，现有编制9名，实有人员10名。现设党组书记、局长1名，副局长3名。
  彭阳县公路管理段属副科级事业单位，现有编制85名，实有人员82人，现设党支部书记1名，段长1名，副段长3名。 
  彭阳县农村公路建设管理中心属副科级事业单位，现有编制16名，实有人员16名。现设党支部书记1名，副书记3名。
  彭阳县汽车客运站属社会公益性企业单位，现有职工21名，设党支部书记1名、站长1名、副站长1名。
  彭阳县客运公司属国有企业，现有职工23名，设党支部书记1名、经理1名,副经理2名。

彭阳县交通运输局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局2019年财政拨款收入预算845.68323万元，其中：本年收入845.68323万元，包括一般公共预算拨款845.68323万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算845.68323万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 65.59734万元、住房保障支出23.053512万元、卫生健康支出22.012072万元、交通运输支出735.020306万元

二、关于彭阳县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出444.68323万元，其中：本年收入安排支出 444.68323万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少29.398142万元，下降6.2%。

人员经费416.160982万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资100.9801万元、津贴补贴100.9202万元、奖金58.431771万元、社会保障缴费76.529164万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.5675万元、其他工资福利支出14.678735万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金23.053552万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元；

离退休人员及其他人员经费：9.090248万元。其中包括退休费6.6万元、生活补助0.65万元、退休人员医疗补助1.840248万元。

公用经费19.4320万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.2万元、公务接待费8万元、其他交通费6.012万元、其他商品和服务支出0.22万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款项目支出401.00万元，其中：本年收入安排支出401.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1.对农村道路客运的补贴2019年预算351万元，比2018年执行数（决算数）增加242.489034万元，增长223.47%。主要用于2017年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴

2.公路养护2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加20万元，增长100%。主要用于公路养护工作经费。

3.其他公路水路运输支出2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）增加24.9万元，增长488.23%。主要用于项目管理费。

三、关于彭阳县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.107633万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.017633万元，公务接待费0.09万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少14.331967万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因没有发生因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因未购买车；公务用车运行费减少5.323567万元，主要原因车辆报废、车辆改革处理；公务接待费减少9.0084万元，主要原因:1.接待次数逐年减少、2.按规定按标准接待

四、关于彭阳县交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县交通运输局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局2019年收入总预算845.68323万元，其中：本年收入845.68323万元，上年结转结余0万元；支出总预算845.68323万元，其中：本年支出845.68323万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入845.68323万元，占100%。

本年支出包括：行政支出539.954742万元，占63.85%；事业支出305.728488万元，占36.15%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县交通运输局本级及所属一个行政单位和一个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.2万元，比2019年预算增加0元，增长0%。主要原因是人数无变化。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县交通运输局及所属单位占用使用国有资产总体情况为房屋4445.26平方米，价值226.6万元；车辆6辆，价值125.84万元；办公家具价值66.85万元；其他资产价值244.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋800平方米，价值48.5万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.43万元；其他资产价值119.42万元。

所属单位房屋3645.26平方米，价值178.10万元；土地25045.01平方米，价值0.0012万元；车辆6辆，价值125.84万元；办公家具价值33.42万元；其他资产价值125.56万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县交通运输局重点项目绩效评价：经济效益，有助于贫困地区群众发展生产，改善和提高生活质量。社会效益，改善运输条件，解决贫困地区群众行路难、运输难问题。环境效益，预防水土流失，提高环境质量，美化、靓化人居环境。夯实农村基层设施，增强群众自我发展能力，有效推动农村经济社会全面发展。服务对象或受益人满意度目标，确保贫困地区群众出行便捷、顺畅、安全。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县交通运输局2019年部门预算——名词解释

一、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

二、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。

三、生活补助：支付给遗属的生活费。