目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    件  彭阳县孟塬乡人民政府2019年部门预算——预算表

孟塬乡人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

孟塬乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

本单位下设彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算，所属科技文卫服务中心、民生服务中心、特色产业发展服务中心。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡人民政府部门预算包括：彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算、所属行政单位预算。彭阳县孟塬乡人民政府2019年部门预算无编制的二级预算单位。

孟塬乡人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县孟塬乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府2019年财政拨款收入预算773.36万元，其中：本年收入773.36万元，包括一般公共预算拨款773.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算773.36万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出347.11万元、社会保障和就业支出322.27万元、住房保障支出22.79万元。

二、关于彭阳县孟塬乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出773.36万元，其中：本年收入安排支出773.36 万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2018年执行数（决算数）减少856.17万元，下降52.54%。

人员经费367.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资87.40万元、津贴补贴138.78万元、奖金6.72万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出36.40万元、离休费0.00万元、退休费12.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助179.39万元、医疗费3.16万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金22.79万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出4.78万元；

公用经费405.90万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办万元公费149.82万元、印刷费4.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.40万元、电费0.45、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.25万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.80万元、培训费0.00万元、公务接待费4.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费6.65万元、其他交通费12.82万元、其他商品和服务支出8.38万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出89.02万元，其中：本年收入安排支出89.02万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算89.02万元，比2018年执行数（决算数）增加89.02万元，增长100%。主要用于安排扶贫攻坚、政法综治、统战民族宗教、劳务输出、农村环境整治、党风廉政建设、乡镇职工食堂补助、乡镇人大一村双助理、一乡一镇一义务巡防队工作经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县孟塬乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.65万元，公务接待费4.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）4.45万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无业务发生；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无业务发生；公务用车运行费减少2.35万元，主要原因严格执行八项规定；公务接待费减少2.00万元，主要原因严格执行八项规定。

四、关于彭阳县孟塬乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县孟塬乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县孟塬乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府2019年收入总预算773.36万元，其中：本年收入773.36万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算733.36万元，其中：本年支出 733.36万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入623.02万元，占80.56%；事业预算收入150.34万元，占19.44%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00 %；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出623.02万元，占80.56%；事业支出150.34万元，占19.44 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出 0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县孟塬乡人民政府本级及所属彭阳县孟塬乡民生服务中心、彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心、彭阳县孟塬乡特色产业服务中心等3个站所。0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2019年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县孟塬乡人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县孟塬乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。

所属单位房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。   

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县孟塬乡人民政府没有重点项目，所以没有绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项.

彭阳县孟塬乡人民政府2019年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2％向工会拨交的经费这二项，其中2％工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。