目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产党彭阳县委员会党校2019年

部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的各项路线、方针、政策，做好理论研究和理论宣传工作。根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训科级领导干部、中青年干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，并提出使用建议。

2、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心工作，对县内外重大现实问题开展理论研究，为教学和社会现实服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、搞好县级和乡镇科级干部、企事业单位领导人员、科级后备干部、农村党支部书记、村委会主任及其他基层党员干部、县乡纪检、组织、宣传、统战和工会、共青团、妇女干部培训班；举办以党政干部为主要对象的函授学历教育；与有关部门联合举办各类专业知识的进修班和培训班。

4、协助上级党校搞好干部正规化教育工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县党校共设以下4个职能股（室）：

1、办公室

负责党支部日常工作，做好组织、宣传、纪检、统战、老干部、综合治理和党支部换届改选等党务工作；负责起草全校性工作计划、总结、报告、信息等文字材料及文秘、档案、劳动工资、人事管理、职称评定、培训教育和来信来访等政务工作；负责公务接洽、联络、安全保卫、人员管理、会议筹备、参加有关会议、督办落实和公益劳动等事务工作。

2、教研室

根据形势发展的需要，积极开展理论研究工作，交流理论信息，总结工作经验，办好县情研究简报，探索科研改革新思路新举措，；负责组织教员搞好科研工作，包括确定科研课题、论文撰写结集、座谈研讨、评审评奖、对外交流等工作；负责组织教员深入基层，参加社会调研和社会实践，并有针对性地确定调研课题，撰写好调研报告，为有关部门决策提供服务。

3、教务室

负责组织教员备课、听课、试讲和评教评学工作，完成主体班、学历班的教学任务和社会宣传任务；负责组织教员通过自学、培训、进修、调研、学术研讨等形式，不断提高教学质量；负责组织教员参加教学观摩、社会实践等教研活动；负责函授站日常管理工作。

4、培训室

负责拟定、编排各种班次教学计划、课程表，根据教学进度，积极争取上级党校业务指导，保证教学有序进行；负责培训人员的考评考核工作，对年度各种培训提出建议和意见，负责微机室的管理、农村劳动力转移培训工作。

（三）中国共产党彭阳县委员会党校挂彭阳县行政学院牌子，其主要职责是：承担全县国家公务员、事业单位专业技术人员和村干部的培训教育工作；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班，有计划地开展调查研究，为党委政府决策提供依据。

（四）经费形式和人员编制：中国共产党彭阳县委员会党校核定全额预算事业编制14名，实有人数14人。

（五）人员结构：管理人员5名，专业技术人员9名。

（六）领导职数：常务副校长1名，副校长2名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县党校部门预算包括：党校本级预算,所属事业单位预算。

中国共产党彭阳县委员会党校2019年部门预算——预算表.docx

中国共产党彭阳县委员会党校2019年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党彭阳县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年财政拨款收入预算    292.09万元，其中：本年收入 292.09万元，包括一般公共预算拨款292.09万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算292.09万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出226.15万元、社会保障和就业支出37.85万元、住房保障支出     14.81万元、卫生与健康支出13.28万元。

二、关于中国共产党彭阳县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出262.09万元，其中：本年收入安排支出262.09万元。比2018年（决算数）279.05万元减少 17.04万元，下降6.1 %。

人员经费251.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资68.9万元、津贴补贴78.71万元、奖金5.3万元、社会保障缴费49.13万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出32.15万元、离休费0、退休费1.2万元、抚恤金0、生活补助0.9万元、医疗费0.33万元、助学金0、奖励金0、住房公积金14.8万元、提租补贴0、购房补贴3.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费10.67万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.22万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.08万元、电费0.1万元、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.18万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费4.73万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款项目支出 30万元，事业收入8万元。其中：本年收入安排支出30万元，计划事业性收入8万元。上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。教育事业支出2019年预算38 万元，比2018年执行数（决算数）127.41 万元，减少 89.41万元，下降235.29  %。主要是因为2018年安排财政拨款的扶贫培训资金60万元和财政拨款列支暂存款76.59万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。30万元培训费和8万元商品服务支出。

三、关于中国共产党彭阳县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.28万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 1.1万元，公务接待费0.18万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.31    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无购车项目；公务用车运行费增加（减少）0.07万元，主要原因根据彭财（建）发[2018]287号文件，2018年7月将车辆调拨给白了镇政府。由于2017年5785元车辆维修费维费于本年结账，因此公务用车运行维护费比预算多出5785元；公务接待费减少2.39万元，主要原因严格控制公务接待，反对铺张浪费。

四、关于中国共产党彭阳县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党彭阳县委员会党校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；无此项目

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。无此项目

（二）项目支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。无此项目。

五、关于中国共产党彭阳县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

中国共产党彭阳县委员会党校2019年收入总预算 300.09万元，其中：本年收入300.09万元，上年结转结余     0万元；支出总预算300.09万元，其中：本年支出 300.09 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入292.09万元，占97.33 %；事业预算收入8万元，占2.67 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占   %；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0 %；事业支出300.09万元，占 100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出   0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出  0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中国共产党彭阳县委员会党校本级1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 292.09万元，比2018年预算285.78万元，增加6.31，增长2.15 %。主要原因是：工资正常晋升，按规定工资普调。

（二）政府采购情况

2019年，中国共产党彭阳县委员会党校政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党彭阳县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋183.4平方米，价值 0万元，房屋权属县教职中心，政府划拨使用；土地  0平方米，价值 0万元；车辆  0辆，价值 0万元；办公家具价值62.43万元；其他资产价值80.53万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋183.4平方米，价值 0万元，房屋权属县教职中心，政府划拨使用；土地  0平方米，价值 0万元；车辆  0辆，价值 0万元；办公家具价值62.43万元；其他资产价值80.53万元。

（四）预算绩效情况

2019年中国共产党彭阳县委员会党校重点项目绩效评价……中国共产党彭阳县委员会党校无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无 其他需说明的事项

中国共产党彭阳县委员会党校2019年

部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。