彭阳县专项转移支付2017年度绩效自评报告

彭阳县专项转移支付2017年度绩效自评报告  

自治区商务厅：  

　　根据《关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（宁商通〔2018〕69号）精神，我局高度重视，及时组织人员开展中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作。现将自评情况报告如下：  

　　一、基本情况 

　　（一）2016年电子商务进农村综合示范资金  

　　1、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况根据《财政部关于下达2016年服务业发展专项资金的通知》（财建﹝2016﹞399号）文件下达我区2016年服务业发展专项资金15000万元。  

　　根据《关于开展2016年国家电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2016〕82号）下达我区电子商务示范工作目标：充分发挥示范县带动作用，推动示范县建立农村电子商务公共服务体系，提高农村流通现代化水平，加快推进电子商务在农村的应用和推广，在发展农村物流、促进农产品等网络销售、完善农村市场体系、提升农民生活品质、推动精准扶贫等方面取得明显成效，形成一批可复制、推广的经验和模式。示范县电子商务交易额同比增长30%以上，网络零售额同比增长35%以上。 　　 

　　2、自治区分解下达预算和绩效目标情况根据《自治区财政厅关于下达2016年电子商务进农村综合示范资金的通知》（宁财（企）指标﹝2016﹞422号）文件下达我县2016年电子商务进农村综合示范资金1500万元。 　 

　　根据《全区2016年电子商务进农村综合示范工作方案》（宁商发〔2016〕111号）下达我县电子商务示范工作目标：充分发挥示范带动作用，推动示范县建立农村电子商务公共服务体系，提高农村流通现代化水平，加快推进电子商务在农村的应用和推广，在发展农村物流、促进农产品等网络销售、完善农村市场体系、提升农民生活品质、推动精准扶贫等方面取得明显成效，形成一批可复制、推广的经验和模式。示范县电子商务交易额同比30%增长以上，网络销售交易额同比增长35%以上。  

　　二、绩效自评工作开展情况 　　 

　　（一）前期准备。根据《关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(宁商通〔2018〕69号）精神，结合彭阳县电子商务进农村综合示范工作进度认真开展绩效目标自评工作。　　

　　（二)组织过程。我局高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织商务办、财务室、办公室相关工作人员根据文件精神全面梳理自查。  

　　分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。　　 

　　三、综合评价结论。2017年中央对地方专项转移绩效总体评价为良好。（详见自评表）。　　 

　　四、绩效目标实现情况分析 

　　（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2016年彭阳县电子商务进农村综合示范项目到位资金1500万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析截止目前彭阳县电子商务进农村综合示范项目拨付承办单位577.7万元，资金支付率38.5%。 3、项目资金管理情况分析我县坚持把做好电商顶层设计作为电商科学有序发展的前提和基础，通过制定《彭阳县电子商务进农村综合示范县实施方案》、《彭阳县电子商务进农村综合示范县资金管理办法》、《彭阳县电子商务进农村综合示范项目管理制度》等相关文件，在县政府门户网站设立监督窗口，接受社会监督，做到专款专用。同时强化政策支持，完善支撑体系，优化发展环境，实现网络经济与实体经济的深度融合，推动电子商务快速健康发展。  

　　（二）项目绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析　　(1)项目实施进度目前我县建成了彭阳县农村电商公共服务中心、电商物流快递分拨配送中心、电商孵化园、京东彭阳馆和126个乡村电商服务站,全县注册电子商务企业76家（培育电商示范企业5家），开办企业及个人网店236家，物流企业3家；制定《物流整合方案》，新开辟邮路4条全程810公里，采取补助的方式推动物流快递进村，有效降低物流成本，打通农产品进城与工业消费品下乡的城乡双向物流通道。全县11个乡镇建成物流快递配送中心，在82个行政村均有快递服务和延伸点，覆盖全县156个行政村；累计完成电商从业人员培训4278人次，其中建档立卡贫困户941人，培训人群涉及县直各部门、各乡镇分管领导、工作人员、大学生村官、种养殖大户、个体户、企业经营管理人员、学生、群众等群体。  

　　（2）主要指标完成情况  

　　2017年实现电子商务交易额9670万元，同比增长85%，网络零售额5975万元，同比增长123%。 　 

　　（3）项目实施质量 

　　通过开展电子商务进农村综合示范县建设工作，全县电子商务网购网销快速发展，农副加工产品、旅游服务等网络销售不断增长，农民消费水平得到提升，带动农村劳动力就业和创业，促进农产品流通标准化和电子商务物流配送规范化、集约化发展。  

　　（4）项目成本节约情况  

　　我县充分利用闲置的厂房、办公楼，以租赁、合作的方式建成县级农村电商公共服务中心和电商物流快递分拨配送中心，有效节约资金，实现资金使用效益的最大化。充分利用合作社、农家店、便利店等当地商贸流通网点，建成126个村级电商服务站。严格控制项目成本，对基础设施建设项目全部进行公开招投标，有效的节约了项目资金。对项目实施企业及村级服务站点补贴一律在经过考核验收并经县推动电子商务工作领导小组会议研究通过后兑付，重大项目实施前报经县政府研究同意后，严格按照合作协议实施，有效规避项目资金使用风险。  

　　2、效益指标完成情况分析 

　　（1）项目实施的经济效益分析自彭阳县电子商务进农村综合示范项目实施以来，全县农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出。2017年实现电子商务交易额9670万元，同比增长85%，网络零售额5975万元，同比增长123%，其中，农产品网络零售额3027万元，同比增长96%，带动就业创业人员800人，培训建档立卡贫困户941人，贫困户开展网络销售额达119.96万元。通过实施本项目对带动全县农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用。 

　　（2）项目实施的社会效益分析 

　　电子商务进农村综合示范项目的实施，基本实现了村级电商服务站全覆盖的目标，面向农村居民提供代购代销等便民服务，有效方便了群众生活，拓宽了农特产品销售渠道，通过开辟物流路线，整合现有物流资源，进一步降低了物流成本，有效解决了农村电商物流“最后一公里”难题，对带动我县农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用。 

　　（3）项目实施的可持续影响分析 

　　为确保项目实施后实现可持续发展，县人民政府制定出台《彭阳县人民政府办公室关于成立彭阳县推动电子商务工作领导小组的通知》（彭政办发〔2017〕38号）和《彭阳县人民政府关于推动农村电子商务发展的实施意见》（彭政发〔2017〕40号）等文件，每年安排500万元电商发展专项资金，为项目可持续发展提供政策和资金保障。同时与项目实施单位签订了为期5年的服务合同，确保项目运营效果。  

　　3、满意度指标完成情况分析 　　 

　　由县级农村电商公共服务中心牵头，根据各企业电商运营存在的问题，积极开展了有针对性的定制化服务；通过发展农村电商，有效解决了物流“最后一公里”难题，拓宽了本地农特产品销售渠道，增加农民收入，相关企业满意度和消费者满意度均在85%以上。  

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 　　 

　　1、部分项目进度滞后，资金拨付率低。项目招投标多次流标，造成项目开工迟，项目承办企业部分项目建设进度缓慢，如打造公共品牌、产品质量追溯等工作，致使中央财政专项资金拨付率较低。  

　　2、电商人才匮乏。随着各类电子商务普及培训的开展，城乡居民对农村电商有了一定认识，企业经营管理人员和创业者的电商经营理念和技能水平都有不同程度提升，但中高端电商人才匮乏，一定程度制约了农村电商发展。  

　　3、由于大部分农村青壮年选择外出打工，致使农村留守老人和儿童居多，加之移民搬迁工作的开展，部分行政村开展网络销售效果不佳。  

　　针对以上问题，我县将督促项目承办单位加快项目进度，按时保质保量完成既定任务，同时加大人才培训和引进力度，为农村电商发展提供人才保障。以示范县建设和农产品电商出村试点工作为契机，聚焦农产品上行，提升农村电商公共服务水平，加快建立线上线下融合、生产流通消费高效衔接的新型农产品供应链体系，促进农产品上行提速发展。　　  

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况 　　 

　　我县将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进彭阳县电子商务进农村综合示范工作。本次评价结果除上报自治区商务厅外同时抄送县财政局，在彭阳县人民政府门户网站公开。　　 

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

　　（一）经验

    吃透文件精神，按照文件要求对照项目进度逐项开展自评工作并撰写自评报告。  

　　（二）问题 　　 

　　 1、由于部分项目进度缓慢，如打造公共品牌、产品质量追溯等工作，致使中央财政专项资金拨付率较低，影响整体评价结果。　

 　 2、时间仓促，报告质量不高。绩效目标自评工作仅仅浮在面上,没有时间深入，自评报告质量不高。　　 

　　（三）建议对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训。