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彭阳县残疾人联合会2018年部门预算

索引号 640425061/2018-04587 文号 生成日期 2018-01-31
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县残联 责任部门 彭阳县残疾人联合会
  

 

 

 

 

彭阳县残疾人联合会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

彭阳县残疾人联合会2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

残联具有代表、服务、管理三种职能。

(一)贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。                                                            

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)协助管理并指导基层残联领导班子建设。

(八)指导和管理各类残疾人社团组织。

(九)组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承办县委、政府和区、市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,残联部门预算包括:残联本级预算。残联设置参照公务员管理的事业编制5名,设置领导职数2名(理事长1名,副理事长1名)。我会现实有参照公务员管理人员4人,空编1人。

 

 

 

 

 


彭阳县残疾人联合会2018年部门预算——预算表

   一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1111537.58 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1111537.58 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1034833.30 

1034833.30 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

40010.68 

40010.68 

 

 

 

(十)住房保障支出

36693.60 

36693.60 

 

二、上年结转结余

 

 二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1111537.58 

支出总计                        1111537.58      1111537.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 

 彭阳县残疾人联合会

4491918.00

 

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

536147.00 

536147.00 

536147.00 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险保险缴费支出

64183.00 

64183.00 

64183.00 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25673.00 

25673.00 

25673.00 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

30000.00

30000.00

30000.00

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

3516800.00

3516800.00

3516800.00

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

243700.00

243700.00

243700.00

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

642.00

642.00

642.00

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

963.00

963.00

963.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25673.00

25673.00

25673.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9627.00

9627.00

9627.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38510.00

38510.00

38510.00

 

 

 

 

 

 

 三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

彭阳县残疾人联合会

4491918.00

1111537.58

 

 

 

 

2081101

 行政运行

536147.00 

539386.00 

539386.00 

 

3239

0.6%

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

 

33600.00 

33600.00 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险保险缴费支出

64183.00 

61156.00 

61156.00 

 

-3027

-4.9%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25673.00 

24462.40 

24462.40 

 

-1210.6

-4.95%

2081104

残疾人康复

30000.00

70000.00

 

70000.00

40000

133.33%

2081105

残疾人就业和扶贫

 

31500.00

 

31500.00

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

3516800.00

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

243700.00

273200.00

 

273200.00

29500

12.11%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

642.00

611.56

611.56

 

-30.44

-49.77%

2082703

财政对生育保险基金的补助

963.00

917.34

917.34

 

-45.66

-4.98%

2101101

行政单位医疗

25673.00

24462.40

24462.40

 

-1210.6

-4.95%

2101103

公务员医疗补助

9627.00

15548.28

15548.28

 

5921.28

61.5%

2210201

住房公积金

38510.00

36693.60

36693.60

 

-1816.4

-4.95%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

736837.58

 

 

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

591329.10

591329.10

 

30102

津贴补贴

212770.00

212770.00

 

30103

奖金

61170.00

61170.00

 

30104

社会保障缴费

120783.10

120783.10

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

35796.00

35796.00

 

302

二、商品和服务支出

68840.00

 

 

30201

办公费

35000.00

 

35000.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

33840.00

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

76668.48

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

33600.00

33600.00

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

6374.88

6374.88

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

36693.60

36693.60

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1111537.58 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1111537.58 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1034833.30 

1034833.30 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

40010.68 

40010.68 

 

 

 

(十八)住房保障支出

36693.60 

36693.60 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、上年结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1111537.58 

      支出总计                 1111537.58       1111537.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

  

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

彭阳县民政局机关

1111537.58

1111537.58

 

 

 

 

301

一、工资福利支出

591329.10

591329.10

 

 

 

 

30101

基本工资

160810.00

160810.00

 

 

 

 

30102

津贴补贴

212770.00

212770.00

 

 

 

 

30103

奖金

61170.00

61170.00

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

120783.10

120783.10

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

35796.00

35796.00

 

 

 

 

302

二、商品和服务支出

68840.00

68840.00

 

 

 

 

30201

办公费

35000.00

35000.00

 

 

 

 

30239

其他交通费用

33840.00

33840.00

 

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

76668.48

76668.48

 

 

 

 

30302

退休费

33600.00

33600.00

 

 

 

 

30307

医疗费

6374.88

6374.88

 

 

 

 

30311

住房公积金

36693.60

36693.60

 

 

 

 


彭阳县残疾人联合会2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于彭阳县残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 彭阳县残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算 4491918.00元。收入预算包括:一般公共预算拨款4491918.00元(社会保障和就业支出4418108.00元、医疗卫生支出35300.00元,住房保障支出38510.00元)。

二、关于彭阳县残疾人联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

彭阳县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出736837.58元,比2017年执行数据增加35419.58元,增加5.05%。其中:

人员经费667997.58元,主要包括:工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费68840.00元,主要包括:办公经费、公务接待费。

必须按经济分类款级科目逐项说明,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

(二)项目支出情况说明。

彭阳县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款项目支出    374700元,比2017年执行数据减少3415800元,下降911%。由于2018年残疾人生活补贴和护理补贴由民政局预算,因此2018年预算数下降。

三、关于彭阳县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款基本支出    元,比2017年执行数据增加(减少)   元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

 

 

 

 

(二)项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出    元,比2017年执行数据增加(减少)   元,增长(下降)  %。主要用于……

四、关于彭阳县残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,彭阳县残疾人联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1111537.58元,支出总预算1111537.58元。

收入预算包括:上年结转    元,占   %;财政拨款收入   元,占   %;事业收入    元,占   %;事业单位经营收入   元,占   %;其他收入   元,占   %

支出预算包括:基本支出     元,占   %;项目支出   
元,事业单位经营支出    元,占   %;上缴上级支出   元,占   %;对附属单位补助支出    元,占   %

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,彭阳县残疾人联合会单位运行经费财政拨款预算539386.00元,比2017年预算增加3239元,增长0.6%

(二)政府采购情况

2018年,彭阳县残疾人联合会政府采购预算0.00元,其中:0.00 元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,彭阳县残疾人联合会现有车辆1辆,价值160000.00元;办公家具价值75360.00元。

(四)预算绩效情况

2018年各类残疾人事业发展资金为重点项目绩效评价:具体为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人保障专项资金等。

(五)其他需说明的事项

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   彭阳县残疾人联合会2018年部门预算——名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   三、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 四、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

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