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2017年第5期预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41052 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局
      1-5月份,地方财政总收入和总支出分别完成10429万元和113427万元,分别完成年初预算数的36.22%50.73%,同比分别下降22.45%和增长20.89%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-5月份,全口径财政收入累计完成30866万元,同比增加9049万元,增长41.48%。其中:中央级收入完成10481万元,同比增加5323万元,增长103.20%;区级收入完成9956万元,同比增加6745万元,增长210.06%;县本级收入完成10429万元,同比减少3019万元,下降22.45%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-5月份,全县地方一般公共预算收入完成9242万元,为年初预算数的42.03%,同比增加382万元,增长4.31,同口径可比增长35.97%。其中:税收收入完成6792万元,同比增加381万元,增长5.94%,占地方一般公共预算收入的73.49%;非税收入完成2450万元,同比增加1万元,增长0.04%,占地方一般公共预算收入的26.51%

)政府性基金收入完成情况

1-5月份,政府性基金收入完成1187万元,为变动预算数的17.46%,同比减少3401万元,下降74.13%。

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-5月份,地方一般公共预算支出完成107778万元,为变动预算的49.77%,同比增加16091万元,增长17.55%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出74786万元,同比增长21.29%

(二)政府性基金支出完成情况

1-5月份,政府性基金支出完成5649万元,为变动预算数的80.36%,同比增加3511万元,增长164.22%。

三、收支预算执行特点

(一)地方一般公共预算收入实现稳步增长。1-5月份,地方一般公共预算收入累计完成9242万元,同比增长4.31%,同口径可比增长35.97%,完成年初预算数的42.03%,快于序时进度0.36个百分点。其中:税收收入完成6792万元,同比增长5.94%,完成年初预算数的44.92%,快于序时进度3.25个百分点;非税收入完成2450万元,同比增长0.04%,完成年初预算数的35.66%,慢于序时进度6个百分点

(二)主体税种贡献率增长、小税种增减不同1-5月份,全县增值税、企业所得税大主体税种共完成收入4882万元,比上年同期225万元,增长4.83对一般公共预算收入增收贡献率为58.9%。其中增值税增长215.79%,增收2816万元;企业所得税增长88.83%,增收358万元。小税种除印花税、土地增值税、耕地占用税和契税分别下降5.26%59.82%36.79%54.98%外,其他税种均不同程度的增长,其中个人所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税和车船使用和牌照税分别增长7.41%118.91%8.4%10.66%2.79%

除煤炭行业外其他行业税收收入均有不同程度减收受国家去产能、去库存及营业税改征增值税政策等因素影响,重点税源行业对县级收入贡献有增有降。1-5月份,累计完成入库县级税收收入6792万元,同比383万元,增长5.98%一是煤炭行业入库县级税收收入3480万元,占全部县级税收收入的51.24%,同比增收2680万元。二是原油行业入库县级税收收入280万元,占全部县级税收收入的4.12%,同比减收80万元。三是建筑房地产业入库县级税收收入984万元,由于营改增预算级次变化使县级税收减收1710万元,预计全年预算级次变化减收3710万元。

(四)优化财政支出结构,重点支出项目保障有力。1-5月份,财政部门认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生总体要求,狠抓全县重点民生资金落实,抢抓春耕生产时间节点,加快支出执行力度,及时发挥资金效益。全县一般公共预算支出107778万元,同比增支16091万元,增长17.55%,完成年度预算49.77%快于序时进度8.1个百分点。一是紧紧围绕脱贫攻坚工作,持续加大民生投入力度,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育节能环保城乡社区、农林水、住房保障等项目资金一般公共预算支出90.84%,民生项目得到有力保障。二是进一步盘活财政存量资金,2014年以前结余资金全部收回统筹使用,确保重点工程和项目建设资金需求,切实提高财政资金使用效益。

总体来看,1-5月份财政收支执行总体平稳,符合全区财政经济发展的新常态,收入增速缓慢,财政支出刚性需求持续增加。收入方面,随着行政事业性收费项目的逐步取消、房地产市场低迷,财政收入增长乏力,持续增收压力较大。支出方面, 1月份支出缓慢,从2月份开始就加快了支出进度,支出进度快于序时进度,但民生保障和社会事业、城乡基础建设等方面的投入需求日趋增大。今后,我们将主动适应和把握经济发展新常态、新特点,积极与税务部门协商,强化征管措施,加强重点税源监管和收入分析预测,确保税收收入应收尽收,尽快扭转收入降幅较大的低迷态势。同时,要牢固树立过紧日子的思想,盘活存量资金,优化支出结构,有效弥补民生和社会事业的投入缺口,着力改善民生,推动社会事业全面发展。

 

 

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