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2017年第4期预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41050 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局
     1-4月份,面对全国、全区经济下行压力持续加大的不利局面,我县财税部门多方筹措资金,开拓创新,主动作为,去杠杆,补短板,对经济社会发展和民生保障早安排、早部署,实现财政预算收支运行平稳,助推全县经济平稳较快发展。地方财政总收入和总支出分别完成8032万元和90194万元,分别完成年初预算数的27.90%42.55%,同比分别下降28.77%和增长18.33%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-4月份,全口径财政收入累计完成23350万元,同比增加5717万元,增长32.42%。其中:中央级收入完成7612万元,同比增加3643万元,增长91.79%;区级收入完成7706万元,同比增加5318万元,增长222.70%;县本级收入完成8032万元,同比减少3244万元,下降28.77%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-4月份,全县地方一般公共预算收入完成7380万元,为年初预算数的33.56%,同比增加143万元,增长1.98,同口径可比增长38.93%。其中:税收收入完成5134万元,同比减少499万元,下降8.86%,占地方一般公共预算收入的69.57%;非税收入完成2246万元,同比增加642万元,增长40.02%,占地方一般公共预算收入的30.43%

)政府性基金收入完成情况

1-4月份,政府性基金收入完成652万元,为变动预算数的9.59%,同比减少3387万元,下降83.86%。

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-4月份,地方一般公共预算支出完成84580万元,为变动预算的41.27%,同比增加9497万元,增长12.65%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出59398万元,同比增长12.45%

(二)政府性基金支出完成情况

1-4月份,政府性基金支出完成5614万元,为变动预算数的79.86%,同比增加4477万元,增长393.76%。

三、收支预算执行特点

(一)收入增长放缓,税收呈负增长1-4月份,地方一般公共预算收入累计完成7380万元,同比增长1.98%,同口径可比增长38.93%,完成年初预算数的33.56%,快于序时进度0.23个百分点。其中:税收收入完成5134万元,同比下降8.86%,完成年初预算数的33.96%,快于序时进度0.63个百分点;非税收入完成2246万元,同比增长40.02%,完成年初预算数的32.69%,慢于序时进度0.64个百分点

(二)主体税种不容乐观、小税种增减不同1-4月份,全县增值税、企业所得税大主体税种共完成收入3528万元,比上年同期减收473万元,下降11.82%。小税种除个人所得税、印花土地增值税、车船使用和牌照税、耕地占用税和契税分别下降0.85%15.9466.672.6135.6466.21%外,其他税种均不同程度的增长,其中城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税和烟叶税分别增长90.26%13.16%10.66%100%

重点税源行业对县级收入贡献有增有降。受国家去产能、去库存及营业税改征增值税政策等因素影响,重点税源行业对县级收入贡献有增有降。1-4月份,累计完成县级税收收入5134万元,同比减收499万元,下降8.86%一是煤炭行业入库县级税收收入2586万元,占全部县级税收收入的50.37%,同比增收1909万元。二是原油行业入库县级税收收入210万元,占全部县级税收收入的4.09%,同比增收210万元。三是契税、耕地占用税、土地增值税和印花税同比分别减收194万元、98万元、70万元和11万元,分别下降66.21%35.64%66.67%15.94%

(四)优化财政支出结构,增强财政保障能力1-4月份,财政部门认真贯彻落实稳中求进工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”总体要求,坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在重中之重,突出脱贫攻坚和改善民生两大主题,优化支出结构,保障重点领域,全县一般公共预算支出完成84580万元,同比增长12.65%,为年度预算数的41.27%快于序时进度7.94个百分点。一是紧紧围绕脱贫攻坚工作,持续加大民生投入力度,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育节能环保城乡社区、农林水、住房保障等项目资金占全县财政支出91.63%,民生项目得到有力保障。二是进一步盘活财政存量资金,2014年以前结余资金全部收回统筹使用,确保重点工程和项目建设资金需求,切实提高财政资金使用效益。

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