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2017年2月份预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41047 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局
      1-2月份,地方财政总收入和总支出分别完成4286万元和37137万元,分别完成年初预算数的14.89%20.22%,同比分别下降26.87%和增长36.77%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-2月份,全口径财政收入累计完成12038万元,同比增加2079万元,增长20.88%。其中:中央级收入完成3723万元,同比增加962万元,增长34.84%;区级收入完成4029万元,同比增加2692万元,增长201.35%;县本级收入完成4286万元,同比减少1575万元,下降26.87%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-2月份,全县地方一般公共预算收入完成3512万元,为年初预算数的15.97%,同比增加149万元,增长4.43%。其中:税收收入完成2510万元,同比减少708万元,下降22.00%,占地方一般公共预算收入的71.47%;非税收入完成1002万元,同比增加857万元,增长591.03%,占地方一般公共预算收入的28.53%

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-2月份,地方一般公共预算支出完成35163万元,为变动预算的19.89%,同比增加8478万元,增长31.77%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出28225万元,同比增长24.54%

(二)政府性基金支出完成情况

1-2月份,政府性基金支出完成1974万元,为变动预算数的28.94%,同比增加1507万元,增长322.7%。

三、收支预算执行特点

(一)非税收入增长依然强劲,预算收入实现平稳增长

1-2月份,地方一般公共预算收入累计完成3512万元,同比增长4.43%。非税收入完成1002万元,为年度预算数的14.59%,同比增长591.03%,占地方一般公共预算收入的28.53%。其中,国有资源(资产)有偿使用收入405万元,增长100.00%;政府住房基金收入338万元,增长100.00%,从而拉动地方一般公共预算收入呈现平稳增长态势。

(二)重点行业税收贡献增大,主体税种呈现一增一减

1-2月份,累计完成县级税收收入2510万元,同比减收708万元,下降22.00%。其中煤炭业贡献县级税收收入1192万元,占全部县级税收收入的47.49%,同比增收877万元。但受营改增政策改革、增值税划分比例调整等因素影响,增值税、企业所得税两大主体税种分别完成1543万元、132万元,同比分别增长258.84%和下降65.89%

(三)财政支出增幅明显加快,民生项目得到有力保障

1-2月份,全县一般公共预算支出35163万元,同比增长31.77%,高于去年同期5.65个百分点,为年度预算数的19.89%,快与去年同期1.81个百分点。教育、社会保障和就业、住房保障等民生支出32265万元,增长32.57%,占全县财政支出的86.88%,民生项目得到有力保障。

 

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