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2017年1月份预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41046 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局

2017年是“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。按照稳中求进的工作总基调和全县总体发展思路,我们将认真贯彻自治区财政工作会议精神,实施积极的财政政策,着力构建现代财政制度,提升基本公共服务均等化水平,力促全县经济社会持续健康发展。

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1月份,全口径财政收入累计完成7287万元,同比增加2198万元,增长43.19%。其中:中央级收入完成2957万元,同比增加1169万元,增长65.38%;区级收入完成2122万元,同比增加1305万元,增长159.73%;县本级收入完成2208万元,同比减少276万元,下降11.11%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1月份,全县地方一般公共预算收入完成2208万元,完成年初预算数的10.04%,同比减少276万元下降11.11%。其中:税收收入完成2025万元,同比减少415万元,下降17.01%,占地方一般公共预算收入的91.71%;非税收入完成183万元,同比增加139万元,增长315.91%,占地方一般公共预算收入的8.29%

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出

1月份地方一般公共预算支出完成7139万元,完成变动预算的4.26%,同比减少2311万元,下降24.46%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出5908万元,同比下降34.07%。

(二)政府性基金支出

1月份,政府性基金支出完成1204万元,完成变动预算数的17.71%,同比增加782万元,增长185.31%。

三、收支预算执行特点

(一)地方一般公共预算收入呈现负增长

1月份,一般公共预算收入累计完成2208万元,为年初预算的10.04%,同比下降11.11%相比去年有所下滑。收入下滑主要是受财税体制改革(包括营改增政策改革、增值税预算级次调整等)因素影响,主体税种收入同比降幅较大,导致税收收入整体下滑,加之其他小税种也出现不同程度减收所致。

(二)税收收入降幅较大,非税收入增幅攀高。

1月份,一般公共预算收入累计完成2208万元,其中:税收收入完成2025万元,完成年初预算的13.39%,同比下降17.01%,占一般公共预算收入的91.71%;非税收入完成183万元,完成年初预算2.66%,同比增长315.91%,占一般公共预算收入的8.29%。主要特点:一是主体税种呈下降趋势受营改增政策改革、增值税划分比例调整等因素影响,增值税、营业税、企业所得税三大主体税种分别完成1233万元、0万元、83万元,同比分别下降-813.33%100%75.94%二是重点行业税收收入变化大1月份,共完成县级税收收入2025万元,同比减收415万元,下降17.01%。其中煤炭业县级税收1057万元,占全部县级的52%,同比增收995万元;原油行业县级收入为0万元,同比持平三是非税收入增收因素明显1月份,专项收入122万元,同比增收78万元,增长177.27%

重点支出得到有效保障。

开年之初,财政部门就超前谋划,不断调整优化支出结构,加快支出进度,切实保障县委、政府确定的各项重点支出需要,特别是涉及群众利益的民生等支出得到有效保障。一是确保春节期间社会稳定,提前足额发放了干部职工工资、城乡居民最低生活保障资金、城乡困难群众一次生活保障补助资金、救灾救济等关系民生的各类资金;二是把更多的资金投向民生领域。1月份,全县用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水方面的支出达到5395万元,占支出总量的75.57%,重点项目支出得到有效保障。

 

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