主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将调整2019年财政预算情况作一简要说明，请审议。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》《地方政府一般债务预算管理办法》《地方政府专项债务预算管理办法》等文件规定，新增地方政府债务转贷收支需纳入预算管理并进行预算调整。2019年，自治区财政下达我县债券转贷收入（新增债券资金）37500万元，其中：地方政府一般债券转贷收入14000万元，地方政府专项债券转贷收入23500万元。为此，提出对2019年本级预算予以调整，将37500万元债务转贷收入列入县本级收入预算，同时对债务收入安排的支出相应列入支出预算。

二、预算调整情况

（一）新增债券资金的主要用途

2019年自治区下达我县新增债券资金37500万元，其中：

1.一般债券14000万元。主要用于城市基础设施建设、教育卫生、交通道路、旅游、民生及其他项目建设。

（1）城市基础设施建设7040万元。其中：住房城乡建设局6240万元，用于栖凤山步行木栈道工程、彭青高速彭阳出入口至朝那桥土方整治绿化工程、平安大桥建设项目、老旧小区（茹河花园和康居苑）改造工程、县城集中供热项目、县城道路塌陷抢修工程、县城及周边绿化工程、安定路及广安路特色街区立面改造工程等项目建设；王洼产业园区800万元，用于县城工业园区开发二路路基水毁塌陷处理工程、杜家沟企业安置区建材五路道路及给排水管网工程、县城及重点镇供排水管网工程-县城南门道路及给排水管网工程（Ⅰ标段）建设。

（2）教育卫生3420万元。其中：教育体育局820万元，用于新区全民健身中心及文化馆项目、各学校附属维修改造工程及前期服务费、2018年各学校水毁维修改造等项目；卫生健康局230万元，用于2017年47个标准化村卫生室项目和疾控中心综合业务楼项目建设；扶贫办2370万元，用于“十三五”易地扶贫搬迁基础设施建设，具体用于县第四小学和第六幼儿园建设项目。

（3）交通旅游1710万元。其中：交通运输局1220万元，用于夏山庄经北洼至王洼南街公路、城阳至长城公路等农村公路、古城刘高庄经红河至杨坪公路、G327线沟圈至彭阳段城阳街道连接线路面改造工程（改扩建）项目建设；文化旅游广电局490万元，用于全域旅游基础设施、北山广播电视发射铁塔新建项目、城阳乡杨坪旅游示范村基础设施项目建设。

（4）民生及其他项目1830万元。其中：民政局350万元，用于白阳镇富阳路社区服务站和综合福利服务中心建设；公安局480万元，用于“雪亮工程”（公共安全视频监控联网应用项目）、智能图控以租代建项目建设；住房城乡建设局1000万元，用于农村住房安全保障项目。

2.专项债券23500万元，主要用于2019年棚户区改造项目7107万元、中医院改扩建及设备采购项目1418万元、妇计中心改扩建及设备采购项目1575万元、污水处理厂优化整改工程400万元、新区全民健身中心及文化馆项目5700万元、2019年“四个一”林草产业试验示范工程600万元、白阳镇卫生院建设500万元、县城南门道路及给排水管网工程（Ⅰ标段）等项目200万元、五土共改改善农村人居环境项目（含12个示范村环境整治）6000万元。

（二）预算调整情况

1.一般公共预算调整情况

一般公共预算收入总量由236569万元调整为250569万元，调增14000万元，相应的一般公共预算支出调增14000万元。

收入方面： “11011转移性收入-债务转贷收入”调增14000万元。支出方面：相应分别调增“204公共安全支出”480万元、“205教育支出”3190万元、“207文化旅游体育与传媒支出”120万元、“208社会保障和就业支出”350万元、“210卫生健康支出”230万元、“212城乡社区支出”7900万元、“213农林水支出”730万元、“212住房保障支出”1000万元。

2.政府性基金预算调整情况

政府性基金收入总量由12194万元调整为35694万元，调增23500万元，相应的政府性基金支出调增23500万元。

收入方面: “11011转移性收入-债务转贷收入”调增23500万元。支出方面：相应调增“212城乡社区支出”19176万元、“229其他支出”4324万元。

三、预算平衡情况

预算调整后，财政总收入286263万元，其中：一般公共预算收入250569万元，政府性基金收入35694万元。财政总支出286263万元，其中：一般公共预算支出242108万元，加上解支出130万元，地方政府一般债务还本支出8331万元，一般公共预算支出合计为250569万元；政府性基金支出35694万元。收支相抵，预算平衡。 

附表：2019年财政预算调整收支简表