2019年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、统筹城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。由于城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹，县本级只编制企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、统筹城乡居民社会养老保险基金收支预算，现将编制情况说明如下：

一、收入预算情况

根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、工资增长、社会保险缴费基数变化、社会保险政策调整等因素合理确定社会保险费收入。2019年全县社会保险基金总收入预算32243.02万元，较2018年预计执行数29810.99万元增加2432.03万元，增长8.16%。其中：社会保险基金收入预算17612.64万元，财政补贴收入5909.54万元，上级补助收入8163.02万元，利息收入410.09万元，转移收入142.04万元，其他收入5.69万元。分险种收入情况为：

（一）企业职工基本养老保险基金

2019年企业职工基本养老保险基金收入预算安排12325.15万元，比上年预计执行数8561.08万元增加3764.07万元，增长43.97%。

1.基本养老保险费收入3998.14万元，比上年执行数4651.37万元减少653.23万元，下降14.04%。主要是由于被征地农民参加企业职工养老保险补缴收入减少影响，2018年105人补缴养老保险费收入830万元，而2019年没有被征地农民参保，因此，基本养老保险费收入较上年减少。

2.上级补助收入8163.02万元，比上年执行数3456万元增加4707.02万元，增长136.20%，增幅较大的主要原因是2019年无被征地农民补缴养老保险基金收入，本级收入减少而所需基金支出增加，因此需自治区增加企业职工基本养老保险调剂金。

3.转移收入139.19万元，利息收入19.56万元，其他收入（滞纳金）5.24万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

2019年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排11361.73万元，比上年预计执行数13238.8万元减少1877.07万元，下降17.32%。

1.基本养老保险费收入11240.14万元，比上年执行数13103.79万元减少1863.65万元，下降17.41%，减少原因为上年执行数中含清欠以前年度欠费。

2.利息收入120.79万元，其他收入0.45万元，转移收入0.35万元。

（三）失业保险基金

2019年失业保险基金预算总收入为259.17万元，比上年执行数248.5万元增加10.67万元，增长4.29%。

1.失业保险费收入247.53万元，比上年执行数233.1万元增加14.43万元，增长6.19%。

2.利息收入11.63万元。

（四）城乡居民养老保险基金

2019年城乡居民养老保险基金收入预算安排7739.52万元，比上年执行数7215.42万元增加524.1万元，增长7.26%。

1.城乡居民个人缴费收入1578.19万元，比上年执行数1396.06万元增加182.13万元，增长13.05%。

2.政府补助收入5909.54万元，比上年执行数5639.7万元增加269.84万元，增长4.78%。

3.利息收入249.28万元，转移收入2.5万元。

（五）工伤保险基金

2019年工伤保险基金预算收入预算安排557.45万元，比上年执行数547.19万元增加10.26万元，增长1.88%。

1.工伤保险费收入为548.63万元，比上年执行数538.5万元增加10.13万元，增长1.88%。

2.利息收入8.82万元。

二、支出预算情况

2019年全县社会养老保险基金支出预算32853.1万元，较2018年支出预计执行数30590.93万元增加2262.17万元，增长7.39%。分险种支出情况为：

（一）企业职工基本养老保险基金

2019年基本养老基金总支出14385.69万元，比上年执行数13528.5万元增加857.19万元，增长6.34%。

1.基本养老金支出13780.48万元，比上年执行数12881.56万元增加898.92万元，增长6.98%。

2.丧葬抚恤补助支出604.7万元，转移支出0.5万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

2019年机关事业单位养老保险基金支出12760.78万元，比上年执行数11538.83万元增加1221.95万元，增长10.59%。

1.基本养老金支出12760.52万元，比上年执行数11538.58万元增加1221.94万元，增长10.59%。

2.转移支出0.26万元。

（三）失业保险基金

2019年失业保险基金总支出预算为286.29万元，比上年执行数225.24万元增加61.05万元，增长27.1%。

1.失业保险金支出132.29万元，比上年执行数103.2万元增加29.09万元，增长28.19%，增长原因为我县失业人员人数增多导致。 

2.稳定岗位补贴支出85万元，上解上级支出69万元。

（四）城乡居民社会养老保险基金

2019年城乡居民养老保险基金预算支出为5062.02万元，比上年执行数4957.08万元增加104.94万元，增长2.12%。

1.基础养老金支出4652.55万元，比上年执行数4528.51万元增加124.04万元，增长2.74%。

2.个人账户养老金支出191.56万元，丧葬抚恤补助支出212.7万元，转移支出5.2万元。

（五）工伤保险基金

2019年工伤预算支出358.32万元，与上年执行数341.28万元增加17.04万元，增长4.99%。 

1.工伤保险待遇支出293.32万元，与上年执行数276.28万元增加17.04万元，增长6.17%。 

 2.上解上级支出65万元。

经汇总，2019年预算执行结果为，社会保险基金收入预算安排32243.02万元，支出预算安排32853.1万元，因贯彻落实《关于解决企业职工基本养老保险历史遗留问题的意见》（宁政发〔2010〕10号）精神，伴随物价和工资指数的增长，机关事业单位到龄退休人员增加等因素，导致企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和失业保险基金当年出现缺口，本年收支相抵后结余为-610.08万元，年末滚存结余总额预计为28506.72万元。

需要说明的是：编制2019年社会保险基金预算时，2018年社会保险基金决算尚未编报，因此上下年度对比分析时使用2018年的预计执行数。