各位代表：

受县人民政府委托，现将2018年全县财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告提请县九届人大三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

2018年财政预算执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入推进脱贫攻坚战略的重要之年。一年来，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实自治区第十二次党代会、市委四届二次三次全会和县委八届二次全会精神，继续紧扣脱贫攻坚大局，认真对照“4+1”责任清单，加强财源建设，提高保障能力，优化支出结构，保障重点建设，财政预算执行情况良好。全年完成财政总收入3.43亿元，同比增长13.31%；财政总支出40.29亿元，同比增长7.06%，圆满完成县九届人大二次会议确定的目标任务。

全县地方一般公共预算收入完成26446万元，为预算的101.72%，同比增加2428万元，增长10.11%。其中：税收收入完成19684万元，同比增加1744万元，增长9.72%，占地方一般公共预算收入的74.43%；非税收入完成6762万元，同比增加684万元，增长11.25%，占地方一般公共预算收入的25.57%。地方一般公共预算支出完成382643万元，为变动预算的99.43%，同比增加19916万元，增长5.49%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出238082万元，同比增长4.72%；上解支出123万元，债务还本支出53348万元。预算执行结果为：地方一般公共预算收入加上自治区各项补助和上年结余，总财力达到438957万元，收支相抵，结余2182万元。

政府性基金预算收入完成7892万元，为预算的192.49%，同比增加1605万元，增长25.52%。政府性基金预算支出完成20266万元，为预算的94.46%，同比增加6660万元，增长48.94%；债务还本支出2257万元。预算执行结果为：地方政府性基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到23051万元，收支相抵，结余528万元。

社会保险基金总收入完成36072万元，为预算的120.04%，增长1.13%。社会保险基金支出30315万元，为预算的96.65%，增长6.18%。预算执行结果为：社会保险基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到65968万元，收支相抵，结余35653万元。

地方政府性债务余额15.69亿元，其中：政府负有偿还责任的债务余额15.64亿元，政府负有担保责任的债务余额0.05亿元，未超过自治区人民政府批准、自治区财政厅核定的17.1663亿元的限额，政府性债务在可控范围内。

需要说明的是：上述数据，根据预算执行情况初步汇总，在财政决算正式编制完成并经自治区财政厅审定后，还会有所变化。对此，我们将向人大常委会专题报告。

各位代表，2018年财政工作坚持以党建引领改革发展，以脱贫攻坚统领工作全局，贯彻落实中央稳中求进工作总基调和“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总体要求，强化调控组织收入，规范理财保障重点，各项事业持续健康协调发展。取得上述成效，我们重点抓了以下几方面的工作：

一、狠抓收入稳定增长。积极组织地方收入，密切关注经济财政运行变化趋势，深入分析研判，采取得力措施，加大对煤炭、原油、建筑房地产等重点行业和增值税、企业所得税等重点税种的监管调控，加强对重点建设项目税收的征管，加强对闲置国有资产处置及收益的管理，不断堵漏增收，应收尽收，如期完成全年地方一般公共预算收入目标任务。积极争项目争资金，抢抓中央“加强对老少边穷地区发展的支持，增加中央财政转移支付”和自治区“建立支持贫困地区发展的长效机制，推动资源要素向西海固聚集”等政策机遇，贯彻落实抓对接、促落地、见成效的要求，积极协调相关部门编制、筛选、储备项目，积极主动沟通对接、向上申报，全年共争取国家、自治区转移支付和地方性政府债券额度等资金40.26亿元，确保了全县各项重点建设的顺利实施。

二、加快推进脱贫攻坚。积极有效整合涉农资金，紧紧围绕“一达标两不愁三保障”目标，全面落实财政涉农资金统筹整合使用政策，有效推进脱贫富民战略实施，有力助推脱贫攻坚进程。统筹整合使用财政涉农资金8.23亿元（其中财政专项扶贫资金3.2亿元），支持实施12个部门（单位）和12个乡镇145个扶贫项目，并将统筹整合资金全部纳入财政管理一体化信息系统和“宁夏扶贫资金动态监控”系统，实行国库集中支付。积极开展脱贫攻坚“十项清零行动”，及时收回结余扶贫资金，如期完成历年结转结余资金“清零”任务。及时下达统筹整合资金，督促加快资金支付进度，全年统筹整合资金支付率达到96.99%、财政专项扶贫资金支付率达到98.55%。积极创新金融扶贫机制，深化改革建机制，着力打造普惠金融示范区，大力推动“互联网+金融扶贫+移动支付”示范县创建，积极开发精准扶贫全民惠农APP系统，积极开展险资直投支农扶贫“政融保”合作试点，加快推进农村产权抵押贷款试点，持续拓宽农业保险覆盖面，大力助推扶贫产业发展。全年涉农贷款余额24.58亿元（其中当年新增19.04亿元）；建档立卡贫困户贷款存量14313户6.98亿元，覆盖面81.8%，其中：新增建档立卡贫困户贷款10262户5.2亿元，完成自治区下达任务4.896亿元的106.2%。

三、着力夯实基础建设。安排县城发展资金25777万元，支持实施城区停车场项目三期工程，城市生活垃圾无害化处理填埋场二期工程，茹河大街、萧关路、经一路等12条次街道绿化工程，悦龙山、栖凤山步行木栈道工程；支持实施2018年棚户区改造项目，保障性安居工程配套基础设施建设。安排乡镇发展资金9447万元，支持实施草庙乡、孟塬乡美丽小城镇建设工程和古城镇新型城镇化基础设施建设项目，建成6个美丽村庄，完成农村危房危窑改造2938户。安排生态建设资金24292万元，支持实施六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程，完成营造林19.75万亩，建成王洼尚台等3000亩以上集中连片造林绿化示范点5个。落实草原生态补奖面积72.91万亩。支持实施美丽茹河建设PPP项目，完成茹河流域水污染防治二期、三期工程，建成宁湾、刘河人工湿地4处；完成美丽村庄综合治理工程12个村点。支持实施国家水土保持以奖代补试点项目，实施王洼镇陡沟村、草庙乡包山村、冯庄乡小寺村3个项目，新增水土流失治理面积35.24 km2。支持实施“五水”共治项目，农村饮水安全巩固提升自来水新入户2009户，改造提升20289户，全县自来水入户率达到100%；除险加固石头崾岘水库1座，治理玉洼、周庄等小流域11条76km2。

四、切实保障改善民生。安排教育事业资金23654万元，支持薄弱学校改造项目，推进义务教育均衡发展，落实教育扶贫惠民政策，新建县四小、扩建县幼儿园。安排卫生计生事业资金9446万元，支持公共卫生服务体系建设，推进医药卫生体制改革，实施中医医院改扩建项目，住院部楼维修改造如期完工，门诊医技楼、疾控中心综合业务楼及妇计中心综合楼项目正在加紧建设。建成47个标准化村卫生室。安排公共文化事业资金5102万元，支持推进公共文化设施建设、自然遗产保护和旅游基础设施建设，悦龙新区全民健身中心及文化馆项目完成三层主体工程。美丽茹河体育公园及小岔、罗洼、草庙、红河4个足球场全面建成并投入使用。安排社会保障事业资金2.52亿元，落实城乡低保、医疗救助、防灾救灾、优抚安置、高龄、特困供养、五保人员及孤儿养育等政策，有力保障生活困难人员基本生活。建设完成茹河老年颐养院和城阳敬老院；支持职业技能培训、公益性岗位、农村妇女创业，全力推进大众创业、万众创新。安排现代服务发展专项资金624万元，支持现代金融、现代物流、电子商务、市场流通多极发展加快网上丝绸之路建设，推进实施贸易便利化促进计划、“互联网+”行动计划和“千村电商”工程，建成72个扶贫村电商服务网点。

五、深入推进改革创新。加强预算绩效管理，认真执行《彭阳县全面推进预算绩效管理的实施意见》，制定印发《彭阳县全面实施预算绩效管理工作方案》，委托中介机构、督促12个部门（单位）如期完成2017年度17个重点项目绩效评价工作，切实提升财政管理科学化、精细化水平。进一步加大财政存量资金盘活力度，累计收回统筹使用存量资金5.64亿元，有效弥补了全县重点工程和项目建设资金不足的需求。有效防范化解债务风险，认真贯彻落实国家和自治区防范化解重大风险政策，制定印发《彭阳县防范化解金融风险实施方案》《彭阳县防范和化解政府债务风险实施方案》和《关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》《彭阳县政府隐性债务化解实施方案》，多渠道筹集资金1.27亿元用于政府性债务还本付息，化解存量债务；督促有关债务部门（单位）和融资平台公司主管部门加强与各金融机构对接协商，全面排查清理整改违规债务，依法完善合同条款，全额偿还2017年7月份以后新增债务0.5亿元。全面公开财政信息，充分利用政府网站“财政公开”专栏，及时将财政预（决）算、部门预（决）算信息全面公开，公开率100%；督促涉农部门主动公开涉农资金信息384条，涉及资金10.17亿元，落实“331”监管机制，切实提高资金使用的透明度、群众的知晓率。扎实开展财政检查，组织开展全县财政扶贫资金“三公”经费等管理使用情况、2017年财政扶贫资金管理使用情况检查，完成2017年度133个行政事业单位内部控制报告编报会审工作。配合完成2017年省级党委和政府扶贫开发工作成效考核、财政部驻宁夏专员办扶贫资金专项检查以及区县审计发现问题的整改落实。

各位代表，上述成绩的取得，得益于县委的正确领导和人大、政协的监督指导，得益于自治区财政厅的大力支持和全县各个方面的通力协作，得益于广大干部群众的负重拼搏和共同努力。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到在改革与发展进程中地方财政仍面临诸多困难和问题：一是受经济大环境以及税制改革和落实简政放权、减免部分行政事业性收费等因素影响，财政增收空间有限。二是地方可用财力在“保工资、保运转、保基本民生”及相关刚性支出后，剩余财力十分有限，预算追加项目增多，在保障重大项目建设上困难重重。三是为确保县城基础建设、生态移民、保障性住房等重点民生项目顺利实施，累计形成一定的债务负担，随着各项债务逐年到期，政府偿债压力逐步增大。四是统筹整合资金（包括财政专项扶贫资金）支付进度较慢，个别部门单位在项目实施质量和资金管理方面仍需提高。对于面临的挑战和存在不足，我们将在今后工作中着力强化，努力加以解决。

2019年财政预算草案

2019年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，贯彻落实县委八届三次全会精神，紧扣脱贫攻坚大局，进一步加强财源建设，壮大地方财力，优化支出结构，保障重点建设，有效推动全县经济社会持续健康协调发展。2019年财政预算草案主要指标是：

预计地方一般公共预算收入28000万元，同比增长6%，主要收入项目为：税收收入20900万元，非税收入7100万元；自治区财政补助195616万元；调入资金12953万元，地方一般公共预算收入加上自治区财政补助、调入资金，总财力为236569万元。

预计地方一般公共预算支出236569万元，主要支出项目为：一般公共服务支出17048万元、公共安全支出5614万元、教育支出43990万元、科学技术支出980万元、文化体育与传媒支出2696万元、社会保障和就业支出41162万元、卫生健康支出28224万元、节能环保支出4085万元、城乡社区支出9585万元、农林水支出53539万元、交通运输支出1693万元、资源勘探信息等支出441万元、商业服务业等支出184万元、自然资源海洋气象等支出860万元、住房保障支出9719万元、粮油物资储备支出91万元、灾害防治及应急管理支出730万元、债务还本支出8331万元、债务付息支出5113万元、其他支出1853万元、预备费500万元，转移性支出130万元。

需要说明的事项：一是以上预算安排将自治区提前下达转移支付资金全部编入本级预算，将教育收费、医疗机构的医疗收入编入本级预算，提高预算编报的完整性和准确性；二是以上预算安排在“保工资、保运转”的基础上，通过压减一般性支出和项目支出，资金安排重点向基层倾斜，安排乡镇包干经费1426万元，较上年增加670万元，增长88.62%；进一步提高村组干部工资标准，预算安排2760万元，净增284万元，增长11.47%。首次将驻村第一书记及工作队员生活补贴纳入财政预算，安排资金343万元。向民生重点领域倾斜，安排教育、农业、公共卫生、社会保障、环境保护等民生支出196803万元；三是贯彻落实县委和政府重大决策部署，紧扣实施“脱贫富民、创新驱动、生态立区”三大战略，安排脱贫富民资金500万元、乡村振兴资金900万元，科技创新资金500万元，非公经济发展资金300万元。

预计政府性基金预算收入7750万元，其中：国有土地使用权出让金收入7600万元，城镇农业土地开发等其他政府性基金收入150万元。预计政府性基金预算支出12194万元，其中：社会保障和就业支出192万元，城乡社区支出7720万元，商业服务业支出51万元、其他支出4231万元。

预计社会保险基金总收入32243万元，其中：社会保险基金收入32243万元。预计社会保险基金支出32853万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出14386万元、城乡居民基本养老保险基金支出5062万元、机关事业单位职工基本养老保险基金支出12761万元、工伤保险基金支出358万元、失业保险基金支出286万元。收支相抵，当年结余-610万元。综合养老金政策调整、物价和工资指数的增长以及到龄退休人员增加等因素，企业职工基本养老保险基金供需矛盾仍然严峻，预算执行中还需积极争取自治区职工基本养老保险调剂金。

为确保圆满完成上述预算任务，我们将着力抓好以下工作：

一是进一步加强基础财源建设。一方面，认真贯彻落实中央、自治区减税降费政策，有效减轻企业负担，扶持培育基础财源；另一方面，积极配合做好增值税改革，推进综合与分类相结合的个人所得税制改革，继续加大对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管，继续坚持对重大建设工程项目实施“就地纳税、税源监控、项目支出国库集中支付”三项措施，堵漏增收，确保收入有序增长。

二是进一步积极争取项目资金。积极抢抓中央“增加对脱贫攻坚、‘三农’、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域的投入”政策机遇，按照抓对接、促落地、见成效的要求，积极主动与自治区财政厅沟通对接，积极组织编制并筛选储备一批高质量、高效益的重大项目和精品项目，着力争取自治区转移支付和地方性政府债券等项目资金，切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。

三是进一步推进脱贫富民战略。深入推进统筹整合使用财政涉农资金试点县建设，认真贯彻落实自治区人民政府《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》，继续加大财政涉农资金统筹整合使用力度，全年计划统筹整合财政涉农资金8.5亿元，持续支持贫困村水、电、路、网等基础设施建设和草畜、蔬菜、特色种养等产业发展壮大，着力助推脱贫富民战略实施。加强信息公开和监督管理，确保各项涉农资金安全、规范、高效使用。

四是进一步强化预算绩效管理。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，进一步健全政府预算体系，完善基本支出和项目支出标准；严格预算执行，强化预算约束；优化支出结构，强化资金统筹使用，优先保工资、保运转和保最基本民生支出；建立结转结余资金清理机制，深入推进财政预决算信息公开，全面落实财政事权与支出责任划分改革；成立彭阳县财政投资（预算）评审中心，进一步强化预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益。

五是进一步加强政府债务管理。认真贯彻落实国家和自治区相关债务政策，有效防范化解财政金融风险。对地方政府性债务实行总量控制，完善债务风险评估预警、风险化解和应急处置机制，提高风险防控能力。积极筹措化解存量债务资金，将政府性债务还本付息资金纳入年初预算，安排26743万元用于化解其他存量债务。严格落实主体责任，坚持“谁举债、谁负责、谁偿还”，对违法违规举借债务的行为，严肃处理并问责。

六是进一步调整盘活存量资金。以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为目标，进一步规范国有资产处置程序，强化收入征管措施，加强收入缴库管理，切实增强政府调控能力；进一步压缩一般性支出，加强项目管理，深化政府采购改革，有效降低行政运行成本；进一步清理结转结余资金，盘活财政存量资金，调整财政增量资金，集中财力保障重点；建立健全盘活财政存量资金与预算编制、预算执行等挂钩机制，加快预算执行进度，严控新增财政存量资金，切实提高财政资金配置效率。

七是进一步加大金融扶贫力度。深入推进普惠金融示范县建设，加强金融精准扶贫服务，优化农村支付服务环境，推动支付服务进村入户；进一步创新产业扶贫信贷产品和模式，将信贷资源聚焦龙头加工企业，以产业发展带动扶贫工程。加快推进农村产权抵押贷款，有效解决农户融资难题。规范发放扶贫小额信贷，有效防范化解信贷风险。扎实推进“互联网+金融扶贫+移动支付”改革，推动移动支付在全县范围广泛应用，着力构建金融扶贫、普惠金融、信用体系建设“三位一体”长效机制，稳步助推脱贫攻坚。

八是进一步加强财政自身建设。狠抓周五政治理论学习和党员“6+X”主题党日活动，深入系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实区市县党委和政府重大决策部署精神，切实提高干部队伍综合素质。贯彻落实全面从严治党要求和中央八项规定精神，巩固提升“干部作风转变年”和“干部素质提升年”活动成果，加强精神文明建设，推进法治财政建设，努力培养造就一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”高素质干部队伍。

各位代表，2019年是脱贫攻坚的决战决胜之年，也是全面建成小康社会的冲刺之年，做好财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，迎难而上，履职尽责，主动作为，扎实工作，为全县与全国全区同步全面建成小康社会做出新的更大的贡献！