主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将调整2018年财政预算情况作一简要说明，请审议。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》、《地方政府一般债务预算管理办法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等文件规定，新增地方政府债务转贷收支需纳入预算管理并进行预算调整。2018年，自治区财政下达我县债券转贷收入（新增债券资金）25740万元，其中：地方政府一般债券转贷收入15740万元，地方政府向国际组织借款转贷收入1500万元，地方政府专项债券转贷收入8500万元。为此，现提出对2018年本级预算予以调整，将25740万元债务转贷收入列入县本级收入预算，同时对债务收入安排的支出相应列入支出预算。

二、预算调整情况

（一）新增债券资金的主要用途

2018年自治区下达我县新增债券资金25740万元，其中：

1、一般债券15740万元。主要用于：农业特色产业发展项目900万元；节水农业项目3230万元；污染防治项目9850万元；

60大庆配套及其他重点项目建设1760万元，包括县体育场馆改造项目和美丽茹河体育公园附属工程760万元、2018年棚户区改造项目1000万元。

2、外债转贷资金1500万元，用于六盘山扶贫公路项目（孟塬椿树岔至城阳杨坪公路）。

3、专项债券8500万元，用于2018年棚户区改造项目。

（二）一般公共预算调整情况

一般公共预算收入总量由161345万元调整为178585万元，调增17240万元，相应的一般公共预算支出调增17240万元。

收入方面： “11011转移性收入-债务转贷收入”调增17240万元。支出方面：相应分别调增“205教育支出”760万元、“211节能环保支出”10850万元、 “212城乡社区支出”1000万元、“213农林水支出”3130万元、“214交通运输支出1500万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金收入总量由4100万元调整为12600万元，调增8500万元，相应的政府性基金支出调增8500万元。

收入方面: “11011转移性收入-债务转贷收入”调增8500万元。支出方面：相应调增“212城乡社区支出”8500万元。

三、预算平衡情况

预算调整后，财政总收入191185万元，其中：一般公共预算收入178585万元，政府性基金收入12600万元。财政总支出191185万元，其中：一般公共预算支出178471万元，加上解支出114万元，一般公共预算支出合计为178585万元；政府性基金支出12600万元。收支相抵，预算平衡。

附表：2018年财政预算调整收支简表