2018年是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。按照稳中求进的工作总基调和全县总体发展思路，我们将认真贯彻全国、全区财政工作会议精神，以供给侧结构性改革为主线，继续落实好积极财政政策，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，全面实施绩效管理，深化财税改革，加快建立现代财政制度，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，力促全县经济社会持续健康协调发展。

一、财政收入完成情况

（一）全口径财政收入完成情况

1月份，全口径财政收入累计完成10150万元，同比增加2863万元，增长39.29％。其中：中央级收入完成3601万元，同比增加644万元，增长21.78%；区级收入完成3707万元，同比增加1585万元，增长74.69％；县本级收入完成2842万元，同比增加634万元，增长28.71％。

（二）地方一般公共预算收入完成情况

1月份，全县地方一般公共预算收入完成2815万元，完成年初预算数的10.83％，同比增加607万元，增长27.49％。其中：税收收入完成2386万元，同比增加361万元，增长17.83％，占地方一般公共预算收入的84.76%；非税收入完成429万元，同比增加246万元，增长134.43%，占地方一般公共预算收入的15.24%。

二、财政支出完成情况

（一）地方一般公共预算支出

1月份，地方一般公共预算支出完成9179万元，完成变动预算的5.69%，同比增加2040万元，增长28.58%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出8017万元，同比增长35.70%。

（二）政府性基金支出

1月份，政府性基金支出完成493万元，完成变动预算数的12.02%，同比减少711万元，下降59.05％。

三、收支预算执行特点

（一）地方一般公共预算收入实现稳步增长。1月份，财税部门强化征管，积极调度，财政工作做到早动手，早准备。地方一般公共预算收入完成2815万元，为年初预算数的10.83%，实现了“两位数”增长，增幅达到27.49％，实现财政收入“开门红”。

（二）税收收入呈上升趋势，非税收入增幅攀高。1月份，一般公共预算收入累计完成2815万元，其中：税收收入完成2386万元，完成年初预算的12.43%，同比增长17.83%，占一般公共预算收入的84.76%；非税收入完成429万元，完成年初预算6.31%，同比增长134.43%，占一般公共预算收入的15.24%。主要特点：一是重点行业税收收入增速呈上升趋势。1月份，共完成县级税收收入2387万元，同比增收361万元，增长17.82%。其中煤炭业县级税收1270万元，同比增收213万元，增长20.15%；建筑房地产业县级收入为487万元，同比增收101万元，增长26.16%；其他行业县级税收630万元，同比增收47万元，增长8.06%。二是非税收入增收明显。1月份，受公共租赁住房租金收入清欠入库， 国有资源（资产）有偿使用收入完成285万元，同比增收224万元，增长367.21%，带动非税收入成倍增长。

（三）重点支出得到有效保障。开年之初，财政部门就超前谋划，不断调整优化支出结构，加快支出进度，切实保障县委、县政府确定的各项重点支出需要，特别是涉及群众利益的民生等支出得到有效保障。一是确保春节期间社会稳定，提前足额发放了干部职工工资、城乡居民最低生活保障资金、城乡困难群众一次生活保障补助资金、救灾救济等关系民生的各类资金；二是把更多的资金投向民生领域。1月份，全县用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水方面的支出达到7532万元，占支出总量的82.06％，重点项目支出得到有效保障。