索引号
640425008/2018-32736
文号
发布机构
彭阳县财政局
责任部门
财政局
公开方式
公开日期
2018-03-16
有效性

2018年2月份预算执行情况分析

1-2月份,地方财政总收入和总支出分别完成4920万元和39055万元,分别完成年初预算数的16.35%16.04%,同比分别增长14.79%5.16%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-2月份,全口径财政收入累计完成16303万元,同比增加4265万元,增长35.43%。其中:中央级收入完成5804万元,同比增加2081万元,增长55.90%;区级收入完成5579万元,同比增加1550万元,增长38.47%;县本级收入完成4920万元,同比增加634万元,增长14.79%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-2月份,全县地方一般公共预算收入完成4622万元,完成年初预算数的17.78%,同比增加1110万元,增长31.61%。其中:税收收入完成3839万元,同比增加1329万元,增长52.95%,占地方一般公共预算收入的83.06%;非税收入完成783万元,同比减少219万元,下降21.86%,占地方一般公共预算收入的16.94%

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出

1-2月份,地方一般公共预算支出完成38370万元,完成变动预算的16.34%,同比增加3207万元,增长9.12%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出31482万元,同比增长11.54%

(二)政府性基金支出

1-2月份,政府性基金支出完成685万元,完成变动预算数的7.98%,同比减少1289万元,下降65.30%。

三、收支预算执行特点

(一)地方一般公共预算收入稳步增长且质量好于去年同期1-2月份,地方一般公共预算收入累计完成4622万元,完成年度预算的17.78%,同比增长31.61%。其中:税收收入完成3839万元,为年度预算的19.99%,同比增长52.95%,占地方一般公共预算收入的83.06%;非税收入完成783万元,为年度预算的11.51%,同比下降21.86%,地方一般公共预算收入的16.94%地方一般公共预算收入呈现稳步增长态势,税收收入占比由去年同期71.47%提升为83.06%

(二)重点行业税收贡献增大,主体税种增势较好1-2月份,累计完成县级税收收入3839万元,同比1327万元,增长52.77%分行业看,煤炭业贡献县级税收收入2297万元,占全部县级税收收入的59.85%,同比增收1101万元;建筑房地产业贡献县级税收702万元,占全部县级税收收入的18.29%同比增收110万元;其他行业县级税收839万元,占全部县级税收收入的21.86%同比增收115万元;分税种看,受煤炭行业延续产销两旺、煤价高位等利好因素驱动增值税、企业所得税两大主体税种分别完成2103万元、530万元,同比分别增长36.65%298.50%

(三)聚焦重点保障,加大民生投入。开年之初,财政部门就超前谋划,不断调整优化支出结构,围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战,继续加大对民生政策、脱贫攻坚、环境保护、产业等方面的投入,提升群众获得感,破解结构不平衡问题。一是确保春节期间社会稳定,提前足额发放了干部职工工资、城乡居民最低生活保障资金、城乡困难群众一次生活保障补助资金、救灾救济等关系民生的各类资金二是筹集资金6216.80万元,清理政府投资项目欠款,积极化解地方政府债务风险,保障重点项目建设顺利开展。三投入教育、社会保障与就业、医疗卫生、农林水方面支出22785万元,占支出总量的59.38%。


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