目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

彭阳县地震局是坚持“预防为主、防御与救助相结合”的方针，不断推进监测预报、震灾预防、应急救援三大体系建设，努力提升整体工作水平，切实抓好地震宏观观测、防震减灾宣传教育、党建及党风廉政建设等。 

二、机构设置  

从决算单位构成看，地震局是本级决算，所属参照公务员管理事业单位预算。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县地震局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。地震局属一级决算单位。

设有地震事务综合办公室、地震监测值班室。属实行会计独立核算的参公事业单位。

现有人员编制4人，其中公务员4人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1139438.08元，支出总计1098493.68元。与2016年度收入总计986094.74元相比，收入增加153343.34元，增长15.55%。与2016年度支出总计976313.94元相比，支出增加122179.74元，增长12.51%。主要原因是人员增加，预算执行中追加的人员经费、人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1139438.08元，其中：财政拨款收入 1139438.08元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1098493.68元，其中：基本支出1098493.68元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1139438.08元，支出总计1098493.68元。与2016年收入总计986094.74元、支出总计976313.94相比，财政拨款收、支总计各增加153343.34元、122179.74元，分别增长15.55%、12.51%。主要原因是人员增加，预算执行中追加的人员经费、人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1098493.68元，占本年支出合计的100%。与2016年976313.94元相比，一般公共预算财政拨款支出增加122179.74元，增长12.51%，主要原因是人员增加，预算执行中追加的人员经费、人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1098493.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出192836.40元，占17.55%；医疗卫生支出与计划生育支出48000.48元，占4.37%；国土海洋气象等支出857656.80元，占78.08%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018629.00元，支出决算为1098493.68元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，预算执行中追加的人员经费、人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出年初预算94122.00元，支出决算192836.40元，完成年初预算的204.88%。2.医疗卫生支出与计划生育支出年初决算36328.00元，支出决算48000.48元，完成年初预算的132.13%。3.住房保障支出年初预算39630.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%。4.国土海洋气象等支出年初预算848549.00元，支出决算857656.80元，完成年初预算的101.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1098493.68元，其中：人员经费784578.88元，公用经费313914.80元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出721150.84元，较2017年度年初预算数718629.00元增加2521.84元，增长0.35%，主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加）；较2016年决算数543831.86增加177318.98元，增长32.61%。

2.商品和服务支出313914.80元，较2017年度年初预算数28000.00元增加285914.80元，增长1021.12%，主要原因是把原项目工作经费支出计入商品和服务支出；较2016年决算数363980.00减少50065.20元，降低13.75%。

3.对个人和家庭的补助63428.04元，较2017年度年初预算数39630.00增加23798.04元，增长60.05%，主要原因是购房补贴、取暖费计入对个人和家庭的补助支出；较2016年决算数68502.08元减少5074.04元，降低7.41%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36647.29元，支出决算为19855.61元，完成预算的54.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15297.61元，完成预算27297.29元的56.04%；公务接待费支出决算为4558.00元，完成预算9350.00元的48.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，节俭节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数19855.61元比2016年的36647.29元减少16791.68元，下降45.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11999.68元，下降43.96%；公务接待费支出决算与上年相比减少4792.00元，下降105.13%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出减少的主要原因是压缩开支，节俭节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19855.61中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数15297.61元，占77.04%；公务接待费支出决算4558.00元，占22.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出15297.61元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15297.61元，主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出4558.00元。其中： 国内接待费支出4558.00元，主要用于上级部门及相关业务部门的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次114人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出313914.80元，比2016年的363980.00元减少50065.20元，降低13.75%。主要原因是：2016年预算执行中有地震工作政协预案项目50000.00元经费追加。

（二）政府采购情况说明

2017年，县地震局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公房屋面积91.8平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，县地震局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 地震局今年在部门决算中增加地震事务工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，地震事务工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题：绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：加强防震减灾地震应急演练活动及地震安全示范工程创建、加大应急物资采购、防震减灾宣传教育、地震应急预案及应急救援队伍培训，全面提高地震业务相关人员的自身素质及工作能力，加强履职情况考核奖惩，最大限度地调动、发挥好防震减灾工作的积极性和创造性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。