目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

彭阳县机构编制委员会办公室（以下简称区彭阳县编办）的主要职责是： 

一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟订彭阳县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革，根据自治区机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导，分级管理。 

二是研究拟订全县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核各部门的机构改革方案、各部门所属事业单位的机构改革方案；指导、协调全县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。 

三是协调全县各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。 

四是负责审核、办理全县党政群机关、事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。 

五是负责全县、乡的分类工作；负责审核和管理县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数；会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准；负责全县各类专项编制的分配与管理。 

六是负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻彭事业单位的登记和年度检验工作。 

七是监督检查全县党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理全县党政群机关、垂直管理单位以及事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。 

八是负责全县行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作网络直报等工作；组织、指导全县负责编制的干部教育和培训。 

九是完成县委、县人民政府和区、市编委交办的其他事项。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县编办2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位彭阳县编办部门决算在职人员总编制数15个，实有人员9人 。彭阳县编办内设机构：下设主任办公室、综合业务办公室、事业登记管理局。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1385634.44元，支出总计1431839.99元。与2016年相比，收、支总计各减少19357.56元、增加152908.90元，下降13.7%、增加12%，主要原因是工资性支出增加，社会保障缴费增加等。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1385634.44元，其中：财政拨款收入 1285634.44元，占93.3%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入100000元，占6.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1431839.99元，其中：基本支出1431839.99元，占100%；项目支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1285634.44元，支出总计1431839.99元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21064.56元、增加251205.45元。下降16%、增加17.5%主要原因是工资性支出增加，社会保障缴费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1431839.99元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251205.45元，增加17.5%，主要原因是部分上年结转资金于本年支出导致，并且工资性支出增加，社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1431839.99元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,165,177.75元，占81.4%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出204,483.76元，占14%；医疗卫生与计划生育支出62,178.48元，支出占4.6%，农林水（类）；住房保障（类）支出0.00元，占0.00%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,156,763.00元，支出决算为1,431,839.99元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是主要原因是部分上年结转资金于本年支出导致；二是追加了编办业务经费和工资性支出增加、社会保障缴费增加等；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出追加230877.75元83221.76元，2.社会保障和就业支出3.医疗卫生与计划生育支出追加12947.48元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1431839.99元，其中：人员经费1041889.24元，公用经费389950.75元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1041889.24元，较2017年度年初预算数增加35126.24元，增长3.3%，主要原因是工资性支出追加；较2016年决算数增加153089.04元，增长14.7%。

2.商品和服务支出331,935.75元，较2017年度年初预算数增加81935.75元，增长32.77%，主要原因是追加了部分业务经费；较2016年决算数增加40098.41元，增长13.74%。

3.对个人和家庭的补助83,480.84元，较2017年度年初预算数增加（减少）20947.48元，增长25.1%，主要原因是追加购房补贴及医疗保险缴费；较2016年决算数减少18639.40元，降低18.25%。

4.其他资本性支出58,015.00元，较2017年度年初预算数减少0元，降低0.00%，主要原因是年初未做预算属于追加政府采购。；较2016年决算数增加6045.00元，增长11.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48521.11元，支出决算为34875.75元，完成预算的71.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为28070.00元，完成预算的70.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：能够严格执行中央八项规定精神，按照三公经费只减不增的原则，厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25575.36元，下降28.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）13645.36元，下降28.12%；公务接待费支出决算减少11930.00元，下降29.83%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算34875.75元，占65.4%；公务接待费支出决算28070元，占44.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出34875.75元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34875.75元，主要用于公务车燃料修理费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出28070.00元。其中： 国内接待费支出28070.00元，主要用于业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2017年国内公务接待批次89个，国内公务接待人次706人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出389950.75元，比2016年减179.59少元，增长0.46%。主要原因是：严控行政运行成本。

（二）政府采购情况说明

2017年，彭阳县编办政府采购预算58015.00元，支出决算总额58015.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算58015.00元，支出决算总额58015.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，彭阳县编办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。我单位无重点项目，故无绩效评价 。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县编办今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无重点项目，故无绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。