目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县残疾人联合会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

残联具有代表、服务、管理三种职能。

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。                                                            

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助管理并指导基层残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承办县委、县政府和区、市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门预算包括：残联本级预算。残联设置参照公务员管理的事业编制5名，设置领导职数2名（理事长1名，副理事长1名）。我会现实有参照公务员管理人员5人。

彭阳县残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算 643.79万元。收入预算包括：一般公共预算拨款222.52万元（社会保障和就业支出214.69万元、卫生健康支出4.01万元，住房保障支出3.82万元）；政府性基金预算财政拨款421.27万元。

二、关于彭阳县残疾人联合会2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款基本支出222.52万元，比2018年执行数据增加148.84万元，增加201.99%。其中：

人员经费66.11万元，主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费6.88万元，主要包括：办公经费、公务接待费；

项目支出149.53万元，主要包括：残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款项目支出    149.53万元，比2018年执行数据增加112.06万元，增加299.05%。由于2019年增加了残疾人托养中心运营经费，因此2019年预算数增加。

三、关于彭阳县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款基本支出    元，比2018年执行数据增加（减少）   元，增长（下降）  %。其中：

人员经费     元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款项目支出421.27万元，比2018年执行数据增加421.27万元，增长100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、关于彭阳县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算643.79万元，支出总预算643.79万元。

收入预算包括：上年结转    元，占   %；财政拨款收入   元，占   %；事业收入    元，占   %；事业单位经营收入   元，占   %；其他收入   元，占   %。

支出预算包括：基本支出     元，占   %；项目支出    元，事业单位经营支出    元，占   %；上缴上级支出   元，占   %；对附属单位补助支出    元，占   %。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县残疾人联合会单位运行经费财政拨款预算55.93万元，比2018年预算增加1.99万元，增长3.69%。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县残疾人联合会政府采购预算0.00元，其中：0.00 元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县残疾人联合会现有车辆1辆，价值16.00万元；办公家具价值7.54万元。

（四）预算绩效情况

2018年各类残疾人事业发展资金为重点项目绩效评价：具体为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人保障专项资金等。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县残疾人联合会2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。　

四、机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。