目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县幼儿园2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

部门预算单位机构1个，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育、举办培训班等工作职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，幼儿园部门预算所属事业单位预算，2019年部门预算编制的是二级预算单位。

彭阳县幼儿园2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园2019年财政拨款收入预算 524.08 万元，其中：本年收入732.08万元，包括一般公共预算拨款524.08 万元，政府性基金预算拨款   0  万元；上年结转结余127.85万元。财政拨款支出预算732.08 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出591.18万元、社会保障和就业支出82.34万元、住房保障支出30.42万元。

二、关于彭阳县幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出732.08万元，上年结转资金安排支出 127.85  万元。比2018年执行数（决算数）减少479.52   万元，下降36  %。

人员经费 501.40 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 230.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出  0万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0万元，增长（下降）  %。无用于。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0    万元，公务用车购置万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，无原因；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，无原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，无原因；公务接待费增加（减少）0万元，无原因。

四、关于彭阳县幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0  万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。无用于。

五、关于彭阳县幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园2019年收入总预算 732.08  万元，其中：本年收入732.08   万元，上年结转结余 127.85    万元；支出总预算 732.08   万元，其中：本年支出 732.08    万元，年末结转结余 127.85    万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入524.08   万元，占 72 %；事业预算收入208    万元，占28 %；上级补助预算收入   0 万元，占   %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0  万元，占0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入  0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出   0  万元，占 0  %；事业支出  732.08  万元，占100 %；经营支出 0   万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出 0  万元，占  0 %；其他支出 0  万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县幼儿园本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0  万元，比2019年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。无原因是：

彭阳县幼儿园为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县幼儿园政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 3833 平方米，价值277.7万元；土地平方米，价值  0.0002万元；车辆  2  辆，价值54.41 万元；办公家具价值87.万元；其他资产价值 294万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3833 平方米，价值 277.7 万元；土地平方米，价值0.0002 万元；车辆  2  辆，价值 54.41  万元；办公家具价值87万元；其他资产价值 294 万元。

所属单位房屋3833 平方米，价值277.7 万元；土地价值0.0002 万元；车辆  2  辆，价值54.41万元；办公家具价值 87 万元；其他资产价值294万元。

（四）其他需说明的事项

（一）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，幼儿园使用国有资产总体情况价值 7131185.99元。