目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县发展和改革局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央和区、市、县国民经济和社会发展的战略、方针和政策；组织拟订全县国民经济和社会发展战略，组织编制并下达全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调控的预期目标建议，衔接平衡各行业发展规划。

（二）做好主要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；组织拟订全县经济发展规划及以工代赈建设计划，提出全县战略性经济结构调整和产业升级建议。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施；监督管理招投标工作；承担重大项目稽查和业务咨询工作。

（四）协调实施和监测评估主体功能区规划；拟定可持续性发展、循环经济、资源节约和利用、应对气候变化、节能降耗等规划和政策措施，提出能源开发政策建议。

（五）负责权限内政府投资建设项目审批、监督、管理工作；负责权限外项目的上报、协调和督查工作；负责权限内企业投资项目的核准或备案。

（六）负责监测、分析全县国民经济运行态势，提出解决经济运行中存在的重大问题的建议。负责国民经济和社会发展的衔接，参与拟定社会事业发展的政策建议。

（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（八）负责全县工业经济运行调度和服务工作；负责生产要素和原材料保障协调、调度；负责全县国有企业的监督、管理工作，对各类经济成份实行宏观管理；协调指导企业产业创新、技术进步、节能改造；指导全县企业改革，拟订和组织实施国有企业改革方案，提出解决改制改革问题的建议。

（九）负责全县信息基础设施建设的协调和管理，促进多网融合发展，协调信息市场涉及社会公共利益的重大事项；负责工业和信息化“两化”融合，推动新产品、新技术、新设备、新材料的应用。

（十）负责全县非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；培育非公有制经济市场主体，推动非公有制经济和中小企业集群发展；提出促进非公有制经济发展的政策建议。

（十一）负责宏观平衡全县物价总水平，监测、预测价格总水平变动，建立价格监测、预警机制；管理全县行政事业性和经营服务性收费；拟订价格总水平调控目标和措施并组织实施；提出全县政府定价、指导价调价前服务价格的成本监审和价格听证意见；负责全县价格执法监督和认证工作。

（十二）承担全县商贸流通体制改革、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，培育完善市场体系，指导大宗产品批发和城市商网规划、商业体系建设；组织指导商品进出口、加工贸易等，负责商贸流通业务及行业管理工作。

（十三）执行国家和区、市、县关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策；拟定行业发展规划和政策并实施粮食行业管理；研究提出全县粮食（食油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、收储动用县级应急成品粮油储备粮建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，指导国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（十四）组织实施全县国民经济动员有关工作，承担国民经济动员委员会的日常工作。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

行政审批事项：保留的行政审批事项共8项，具体为：（一）自治区发改委授权的政府投资项目审批、（二）商品价格和服务价格调定价、（三）行政事业性收费许可办理、（四）县本级政府投资筹资的基本建设项目审批、（五）非政府投资项目核准（备案）、（六）固定资产投资项目节能评估和审查、（七）粮食收购许可证办理、（八）成品油零售经营资格申报审核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县发展和改革局部门预算包括：彭阳县发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县发展和改革局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、彭阳县粮食局

2、彭阳县价格监督检查所

3、彭阳县石油产业服务中心

4、彭阳县工业和商业服务中心

彭阳县发展和改革局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县发展和改革局2019年财政拨款收入预算1247.34    万元，其中：本年收入1247.34万元，包括一般公共预算拨款 1247.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余47.55万元。财政拨款支出预算1247.34万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   714.33万元、社会保障和就业支出 105.51万元、住房保障支出35.74万元，卫生健康支出34.90万元，资源勘探信息等支出81.97万元，商业服务业等支出184.00万元，粮油物资储备支出90.89万元。

二、关于彭阳县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出798.90万元，其中：本年收入安排支出753.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加 216.95万元，增长6.04 %。

人员经费 664.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资157.18万元、津贴补贴178.41万元、奖金8.00万元、社会保障缴费118.33万元、绩效工资39.44万元、其他工资福利支出107.92万元、退休费13.20万元、生活补助2.22万元、医疗费3.63万元、住房公积金35.73万元；

公用经费89.30万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费13.8万元、印刷费13.00万元、咨询费10.00万元、手续费0.2万元、邮电费3.20万元、差旅费14.20万元、培训费0.2万元、公务接待费1.30万元、其他交通费23.56万元、其他商品和服务支出9.84万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2740.61万元，其中：本年收入安排支出544.00万元，上年结转结余资金安排支出2196.61万元。包括：

1、2010402-一般行政管理事务2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）减少103.72万元，下降25.69 %。主要用于项目前期费用。

2、201999-其他一般公共服务支出2019年预算300.00万元，比2018年执行数（决算数）减少41.34万元，下降50.82 %。主要用于非公经济奖补资金。

3、2160299-其他商业流通事务支出2019年预算184.00万元，比2018年执行数（决算数）减少212.61万元，下降53.60 %。主要用于2019年商务发展促进费用。

4、2010408-物价管理支出2019年预算5.00万元，比2018年执行数（决算数）增加5.00万元，增长100 %。主要用于物价监督管理专项工作经费。

5、2220201-行政运行支出2019年预算5.00万元，比2018年执行数（决算数）增加1.66万元，增长49.70 %。主要用于粮食专项业务活动经费。

6、2220499-其他粮油储备支出2019年预算10.00万元，比2018年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00%。主要用于应急储备粮油保管经费支出。

三、关于彭阳县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.12万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置 0.00万元，公务用车运行费2.51万元，公务接待费0.61万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 24.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项费用；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无此项费用；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无此项费用；公务接待费减少24.88万元，主要原因控制经费支出。

四、关于彭阳县发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县发展和改革局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县发展和改革局2019年收入总预算1247.34万元，其中：本年收入1247.34万元，上年结转结余2196.61万元；支出总预算3443.95万元，其中：本年支出1247.34万元，年末结转结余2196.61万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1247.34万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元， 占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入 0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出3443.95万元，占100 %；事业支出0.00万元，占0.00 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出   0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00 万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县发展和改革局本级及所属彭阳县粮食局;彭阳县价格监督检查所;彭阳县石油产业服务中心;彭阳县工业和商业服务中心等4个行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.3万元，比2019年预算增加（减少）-1.19 万元，增长（下降）-2.93 %。主要原因是：压缩行政运行开支。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县发展和改革局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋 2994平方米，价值 652 万元；土地 0 平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值293.92万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2994平方米，价值 2994万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值293.92万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县发展和改革局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

彭阳县发展和改革局2019年部门预算——名词解释

1、一般行政管理事务是指完成2019年其他重大项目前期各项工作费用，

2、战略规划与实施是指相关部门组织制定的长期目标，并将其付诸于规划和实施。