目        录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县职业中学2019年部门预算——单位概况

主要职能及机构设置情况

彭阳县职业中学主要职能是实施职业高中学历教育，促进基础教育发展，举办职业技能培训等。

彭阳县职业中学下设办公室：上传下达各种文件，学校日常事务管理及接待，协调各部门之间的工作。教务处：安排及管理教学工作，负责教学过程的管理。政教处：安排班主任工作，负责班级及学生管理，组织学校各类集体活动。总务处：负责后勤服务及财务管理。工会：负责向学校反馈教职工意见建议，解决教职工及家属困难。团委：负责青年学生的思想发展及培养优秀学生入团，组织完成上级团工委及学生各项活动。妇委会：负责女教职工的各项活动及反映的各种意见建议。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县职业中学预算包括：彭阳县职业中学本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县职业中学2019年部门预算编制的无二级预算单位：

1、无

彭阳县职业中学2019年部门预算

——部门预算    情况说明

一、关于彭阳县职业中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县职业中学2019年财政拨款收入预算 1654.25 万元，其中：本年收入1654.25万元，包括一般公共预算拨款1654.25万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算1654.25 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、教育支出1201.11万元、卫生健康支出91.29万元、社会保障和就业支出259.16万元、住房保障支出102.69万元。

二、关于彭阳县职业中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县职业中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1654.5万元，其中：本年收入安排支出1654.5万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加73.55万元，增加4.6%。

人员经费1654.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资497.75万元、津贴补贴290.00万元、奖金0万元、社会保障缴费424.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资276.52万元、其他工资福利支出138.76万元、离休费0万元、退休费4.8万元、抚恤金0万元、生活补助1.43万元、医疗费9.67万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.69万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县职业中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少)0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县职业中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县职业中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于彭阳县职业中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县职业中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县职业中学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县职业中学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于彭阳县职业中学2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县职业中学2019年收入总预算1654.25万元，其中：本年收入1654.25万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算1654.25万元，其中：本年支出1654.25万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1654.25万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占0%；事业支出 1654.25万元，占 100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1654.25万元，和比2018年预算相比有所增加，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县职业中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县职业中学占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值0万元；土地 0平方米，由于搬迁至新校区，旧校区拆迁，新校区未验收，没有上固定资产账。价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值539万元；其他资产价值1964 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县职业中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

彭阳县职业中学无“三公经费预算”没有涉密不能公开的项目。

彭阳县职业中学2019年部门预算——名词解释