目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县第一中学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县第一中学工作职能。实施高中学历教育，促进基础教育发展，在培养、育人的同时，遵守各项规章制度，认真履行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳一中部门预算包括：彭阳一中本级预算。

彭阳县第一中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第一中学2019年财政拨款收入预算3796.08万元，其中：本年收入3796.08万元，包括一般公共预算拨款3796.08万元。财政拨款支出预算3796.08万元，包括：教育支出2786.8万元、社会保障和就业支出580.99万元、卫生健康支出203.24万元、住房保障支出225.06万元。

二、关于彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    3796.08万元，其中：本年收入安排支出3796.08万元。比2018年执行数（决算数）减少104.26万元，下降0.97%。

人员经费3679.6万元，主要包括：基本工资1059.75万元、津贴补贴661.26万元、绩效工资633.4万元、养老保险缴费375.1万元、职业年金缴费150.04万元、基本医疗保险缴费150.04万元、公务员医疗补助缴费46.89万元、其他社会保障缴费28.13万元、住房公积金225.06万元、其他工资福利支出320.6万元、退休费19.8万元、生活补助3.24万元、医疗费补助6.32万元；

公用经费116.48万元，主要包括：办公费30万元、印刷费10万元、水费5万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费5万元、差旅费8万元、维修（护）费35.82万元、培训费5万元、劳务费5万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出0.66万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出    无。

三、关于彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第一中学2019年“三公”经费财政拨款预算数无。

四、关于彭阳县第一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县第一中学2019年无政府性基金预算财政拨款无。

五、关于彭阳县第一中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳一中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算40655008.97元，支出总预算40655008.97元。

收入预算包括：财政拨款收入37960848.97元，占93.37.14%；事业收入2694160.00元，占6.63%。

支出预算包括：基本支出40655008.97元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳一中属本级预算单位。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳一中政府采购预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳一中占用使用国有资产总价值71,961,188.78元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县第一中学2019年部门预算

——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。