目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县新集乡初级中学2019年部门预算—单位概况

一、主要职能及机构设置情况

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中教学、举办培训班等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：彭阳县新集乡初级中学事业单位预算。

彭阳县新集乡初级中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县新集乡初级中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

新集中学2019年财政拨款收入预算961.89万元，其中：本年收入961.89万元，包括一般公共预算拨款961.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算961.89万元，教育支出716.58万元、社会保障和就业支出141.25万元、卫生健康支出49.34万元、住房保障支出54.72万元。

二、关于新集中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

新集中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出961.89万元，其中：本年收入安排支出961.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少5.89万元，下降0.61 %。

人员经费855.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费105.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

新集中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、关于彭阳县新集乡初级中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

新集中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于彭阳县新集乡初级中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

新集中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县新集乡初级中学2019年收支预算情况的总体说明

新集中学2019年收入总预算961.89万元，其中：本年收入961.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算961.89万元，其中：本年支出961.89 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入961.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出961.89万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，新集中学占用使用国有资产总体情况为房屋8928.76平方米，价值937.54万元；土地33840 平方米，价值0万元；办公家具价值81.37万元；其他资产价值469.80万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

彭阳县新集乡初级中学2019年部门预算

——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、其他社会保障缴费：包括失业保险、工伤保险、生育保险。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等

4、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。