目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县友谊街社区服务站2019年部门预算—单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县白阳镇友谊街社区卫生服务站于2009年9月正式成立，现有职工5人，编制5人。副高级职称以上1人,中级职称2人，初级职称2人。本服务站是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门预算单位构成

（一）从预算单位构成看，白阳镇友谊街社区卫生服务站部门预算只包括：白阳镇友谊街社区卫生服务站本级预算。

（二）本单位编制5人，年末实有在职人数5人。

彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年部门预算——预算表

彭阳县白阳镇友谊街社区卫生服务站2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于友谊街社区卫生服务站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

友谊街社区卫生服务站2019年财政拨款收入预算99.77万元，其中：本年收入 0万元，包括一般公共预算拨款99.77万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算99.77 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出 83.31 万元、社会保障和就业支出11.70万元、住房保障支出4.76万元。

二、关于友谊街社区卫生服务站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

友谊街社区卫生服务站2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.41万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加12.51万元，增长17.69%。

人员经费 56.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年一般公共预算财政拨款项目支出16.53万元，其中：本年收入安排支出 16.53 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 16.53 万元，比2018年执行数（决算数）增加3.02万元，增长 6.1 %。主要用于2019年公共卫生支出经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县友谊街卫生服务站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车运行；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行八项规定。

四、关于彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于友谊街社区卫生服务站2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年收入总预算99.77 万元，其中：本年收入99.77 万元，上年结转结余 0万元；支出总预算99.77 万元，其中：本年支出99.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 99.77万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出99.77万元，占100 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，友谊街社区卫生服务站本级运行经费财政拨款预算 0 万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降0 %。主要原因是：无本级运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，友谊街社区卫生服务站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县友谊街社区卫生服务站所用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1 辆，价值14.06万元；办公家具价值16.53万元；其他资产价值 98.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值  0 万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县友谊街社区卫生服务站重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

彭阳县友谊街社区卫生服务站2019年部门预算——名词解释

1、印刷费：反映单位的印刷费支出。

2、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

3、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4、手续费：反映单位各类手续费支出