一、主要职能

研究制定农业机械化发展规划，提出农业机械重大技术改进措施建设，宣传贯彻有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查；引导农业机械作业产品的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平，指导农业机械化服务体系建设；拟定农业机械化作业规范和技术标准，负责农业机械作业质量监督，农业机械维修和销售市场的监督管理；负责农业机械安全监督管理；负责农业机械化新技术的推广、教育培训和技术服务；负责农业机械资金、设备物资、固定资产的管理和统计；贯彻落实国家和地方对农机化发展的优惠政策；组织实施机修农田建设。1996年，彭阳县农业机械化管理局由原隶属县人民政府调整为隶属彭阳县农牧局下属副科级事业单位，更名为彭阳县农业机械化管理站。2002年更名为彭阳县农业机械化管理办公室。2006年更名为彭阳县农业机械化推广服务中心。2007年，人事制度改革后在编人员26人，其中农机工程师人13人、助理工程师12人、技术员1人。拟定农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施；指导农业机械化生产。拟定农业机械化有关标准和技术规范并组织实施，组织实施农业机械化示范区建设，开展农业机械化重点技术试验、示范、推广。开展农业机械安全监督管理、农机维修市场监管等工作，指导农机合作服务组织建设和管理工作。实施农业机械购置补贴惠农政策组织开展农机产品质量调查，指导农机质量投诉监督工作承担农业机械化信息和统计相关工作组织实施旱作农业春秋覆膜和残膜回收等工作，残膜加工企业、回收网点管理工作。

根据上述职责,县农业机械化推广服务中心共设以下五个职能股室:综合办公室、农机推广站、农机购置补贴办公室、覆膜与残膜回收办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，农业机械化推广服务中心部门预算包括：农业机械化推广服务中心本级预算。

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年——部门预算情况说明

一、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年财政拨款收支总预算526.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款526.06万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出65.33万元、医疗卫生与计划生育支出23.95万元、农林水支出411.75万元、住房保障支出25.03万元。

二、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出426.05万元，比2017年执行数减少13.73万元，下降3.12 %。其中：

人员经费418.26万元，主要包括：基本工资111.11、津贴补贴47.62、奖金30.50、社会保障缴费76.14、伙食补助费、绩效工资72.04、其他工资福利支出19.81、离休费、退休费6.88、抚恤金、生活补助0.82元、医疗费6.26、助学金、奖励金、住房公积金25.03、提租补贴、购房补贴6.00、采暖补贴16.05、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.8万元，主要包括：办公费2.09、印刷费、咨询费、手续费、水费0.06、电费0.60、邮电费0.55、取暖费、物业管理费、差旅费0.50、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.50、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.5、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。彭阳县农业机械化推广服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，比2017年执行数据减少629.24万元，下降86.29%。主要用于农机免费管理等专项业务经费65万元，保护性耕作项目15万元，机械化残膜回收与加工利用项目20万元。

三、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.59万元，公务接待费2.79万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少4.26万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少2.19万元，主要原因是认真落实“三公”经费只减不增的要求，严格规范公务用车管理，严把支出关，从而减少公务用车运行费用；公务接待费减少2.07万元，主要原因是严格控制接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用

四、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；         

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）%。

五、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县农业机械化推广服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算526.06万元，支出总预算526.06万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入526.06万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

支出预算包括：基本支出426.06万元，占80.99%；项目支出100万元，占19.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，彭阳县农业机械化推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算526.06万元，比2017年预算增加59.38万元，增长13.29%。

（二）政府采购情况

2018年，彭阳县农业机械化推广服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.70万元；办公家具价值7.79万元；其他资产价值87.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.70万元；办公家具价值7.79万元；其他资产价值87.61万元。

彭阳县农业机械化推广服务中心无所属单位。

（四）预算绩效情况2018年彭阳县农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价1、保护性耕作项目的绩效评价：工程实施后，每个生产周期平均可减少田间作业工序1—2次，每年可减少柴油消耗40—50吨，节省化肥投入50—70吨；保护性耕作工程的实施将进一步推进农业机械的应用，提高农机化水平，大大减轻农民的劳动强度，提高劳动生产率，每亩节约工序1-2个。促进农村劳动力转移，增加农民收入；2、机械化残膜回收与加工利用项目的绩效评价：集中建设机械化残膜回收技术推广示范面积50万亩，回收残膜5000吨，加工造粒1400吨以上；印发宣传材料5000份，进行电视专题、报纸专题媒体宣传和知识专题讲座7次，组织研讨会2次，召开现场演示会7次，对100名机手，5000名农民进行技术培训，对机械化回收和人工捡拾、企业回收加工利用进行补贴，对8家残膜加工企业污水排放系统进行改造。从地膜的使用、收回和再利用等环节入手，建立以企业为龙头，农户参与，市场化推进，财政补助，县、乡政府监管的废旧地膜收回利用机制，总结一整套综合治理措施，地膜收回率达到95%以上。逐步形成地膜污染防治长效机制，促进废旧地膜的回收和再生利用，有效防治农业面源污染。通过实施机械化残膜回收示范项目，每亩节本增效161.9元，亩节约工序4-5个，每天节省

劳动力39个，提高产量10%，残膜回收率达到95%以上。

在彭阳县等12乡镇实施机械化残膜回收示范50万亩。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县农业机械化推广服务中心2018年部门预算——名词解释

津贴补贴主要包括艰苦边远地区津贴及预留津补；

其他工资福利支出指应休未休年休假；

社会保障缴费主要包括机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险；

医疗费主要指公务员医疗补助；

奖金主要指民族和谐奖及政府效能奖。

                                                                彭阳县农业机械化推广服务中心

                                                                       2018年2月21日