RSS | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您现在的位置政府信息公开 >> 查看信息

彭阳县红河镇人民政府2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,红河镇部门预算包括:红河镇本级预算、所属事业单位预算。纳入红河镇2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、收支预算总表

2、支出预算总表

3、财政拨款支出总表

4、财政拨款基本支出明细表

5、财政拨款项目支出明细表

6、征收计划表

7、房屋建筑物、交通工具情况表

8、学校公用经费财政拨款支出明细表


红河镇2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 6433960.00

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

6433960.00 

(一)一般公共服务支出

3322567.00 

3322567.00 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

336308.00 

336308.00 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

817270.00 

817270.00 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

525145.00 

525145.00 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

339616.00 

339616.00 

 

 

 

(十二)农林水支出

827256.00 

827256.00 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

265798.00 

265798.00 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

6433960.00 

支出总计6433960.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2010108

   代表工作 

5,600.00

5,600.00

5,600.00

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,882,516.00

2,882,516.00

2,882,516.00

 

 

 

 

2080208

    基层政权和社区建设

186,000.00

186,000.00

186,000.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

442998.00

442998.00

442998.00

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177198.00

177198.00

177198.00

 

 

 

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

4430.00

4430.00

4430.00

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6644.00

6644.00

6644.00

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

262671.00

262671.00

262671.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

103,049.00

103,049.00

103,049.00

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

74149.00

74149.00

74149.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

85276.00

85276.00

85276.00

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

827,256.00

827,256.00

827,256.00

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

265798.00

265798.00

265798.00

 

 

 

 

2010650

    事业运行(财政事务)

434,451.00

434,451.00

434,451.00

 

 

 

 

2070109

    群众文化

336,308.00

336,308.00

336,308.00

 

 

 

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

339,616.00

339,616.00

339,616.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2010108

   代表工作 

5600.00 

5,600.00

5,600.00

 

0

0

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,138,436.00 

2,882,516.00

2,882,516.00

505828.00 

744080

34.80

2080208

    基层政权和社区建设

474,500.00 

186,000.00

186,000.00

 

-288500

-60.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

472,090.00

442998.00

442998.00

 

-29092

-6.16

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

177198.00

177198.00

 

177198

        100

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

3,923.31

4430.00

4430.00

 

506.69

12.92

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,872.29

6644.00

6644.00

 

771.71

13.14

2100716

计划生育机构

265,138.00

262671.00

262671.00

18000.00

-2467

-0.93

2101101

行政单位医疗

93,204.48

103,049.00

103,049.00

 

9844.52

10.56

2101102

    事业单位医疗

80,519.86 

74149.00

74149.00

 

-6370.86

-7.91

2101103

公务员医疗补助

80,734.83

85276.00

85276.00

 

4541.17

5.63

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

911,111.00

827,256.00

812256.00

15000.00

-83855

-9.20

2210201

    住房公积金

 

265798.00

265798.00

 

265798

        100

2010650

 事业运行(财政事务)

492,525.00

434,451.00

434,451.00

 

-58074

-11.79

2070109

    群众文化

435,877.00

336,308.00

336,308.00

 

-99569

-22.84

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

313,788.00

339,616.00

339,616.00

 

25828

8.23

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

 

 

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

 

1014576.00

 

30102

津贴补贴

 

1640408.00

 

30103

奖金

 

428548.00

 

30104

社会保障缴费

 

893744.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

636656.00

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

279500.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

13600.00

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

154440.00

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

376000.00

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

7280.00

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

265798.00

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

184582.00

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 6433960.00

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

6433960.00 

(一)一般公共服务支出

3322567.00 

3322567.00 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

336308.00 

336308.00 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

817270.00 

817270.00 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

525145.00 

525145.00 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

339616.00 

339616.00 

 

 

 

(十二)农林水支出

827256.00 

827256.00 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

265798.00 

265798.00 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、上年结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计6433960.00

 

支出总计6433960.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

2010108

   代表工作 

5,600.00

 

5,600.00

5,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,882,516.00

 

2,882,516.00

2,882,516.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080208

    基层政权和社区建设

186,000.00

 

186,000.00

186,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

442998.00

 

442998.00

442998.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177198.00

 

177198.00

177198.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

4430.00

 

4430.00

4430.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6644.00

 

6644.00

6644.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

262671.00

 

262671.00

262671.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

103,049.00

 

103,049.00

103,049.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

74149.00

 

74149.00

74149.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

85276.00

 

85276.00

85276.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

827,256.00

 

827,256.00

827,256.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

265798.00

 

265798.00

265798.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

    事业运行(财政事务)

434,451.00

 

434,451.00

434,451.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

    群众文化

336,308.00

 

336,308.00

336,308.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

339,616.00

 

339,616.00

339,616.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2010108

   代表工作 

5,600.00

5,600.00

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,882,516.00

2,882,516.00

505828.00 

 

 

 

2080208

    基层政权和社区建设

186,000.00

186,000.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

442998.00

442998.00

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177198.00

177198.00

 

 

 

 

2082702

   财政对工伤保险基金的补助

4430.00

4430.00

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6644.00

6644.00

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

262671.00

262671.00

18000.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

103,049.00

103,049.00

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

74149.00

74149.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

85276.00

85276.00

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

827,256.00

827,256.00

15000.00

 

 

 

2210201

    住房公积金

265798.00

265798.00

 

 

 

 

2010650

    事业运行(财政事务)

434,451.00

434,451.00

 

 

 

 

2070109

    群众文化

336,308.00

336,308.00

 

 

 

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

339,616.00

339,616.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


红河镇2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于红河镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 红河镇2017年财政拨款收支总预算6433960元。收入预算包括:一般公共预算拨款3322567元,政府性基金预算拨款     万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3322567元、社会保障和就业支出817270元、住房保障支出265798元、农林水事务827256元、城乡社区事务339616元、医疗卫生525145元、文化体育与传媒336308元。

二、关于红河镇2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

红河镇2017年一般公共预算拨款基本支出 6,433,960.00元,比2016年执行数据(增加)660640.23元,(增长)0.1%。其中:

人员经费5226032元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费669100元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

(二)项目支出情况说明。

红河镇2017年一般公共预算拨款项目支出538828.00元,比2016年执行数据增加(减少)538828.00元,增长100 %。主要用于乡镇包干工作经费505828.00元、计划生育机构18000.00元、农民专业合作社党支部书记扈志武工资15000元。

三、关于红河镇2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

红河镇2017年政府性基金预算拨款基本支出    元,比2016年执行数据增加(减少)   元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

 

(二)项目支出情况说明

红河镇2017年政府性基金预算拨款项目支出    元,比2016年执行数据增加(减少)   元,增长(下降)  %。主要用于……。

四、关于红河镇2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,红河镇2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6433960.00元,支出总预算6433960.00元。

收入预算包括:上年结转0元,占   %;财政拨款收入   6433960.00元,占   %;事业收入    元,占   %;事业单位经营收入   元,占   %;其他收入   元,占   %

支出预算包括:基本支出6433960.00元,占   %;项目支出505828.00元,事业单位经营支出    元,占   %;上缴上级支出   元,占   %;对附属单位补助支出    元,占   %

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,****本级及所属……等1个行政单位和……等  4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     元,比2016年预算增加(减少)    元,增长(下降)   %

彭阳县红河镇人民政府为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2017年,红河镇政府采购预算   元,其中:政府采购货物预算     元,政府采购工程预算     元,政府采购服务预算       元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,红河镇占用使用国有资产总体情况为房屋2713平方米,价值2937152元;土地    平方米,价值    元;车辆4辆,价值305600元;办公家具价值316159元;其他资产价值   元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2713平方米,价值2937152元;土地    平方米,价值    元;车辆4辆,价值305600元;办公家具价值316159元;其他资产价值   元。

所属单位房屋    平方米,价值    元;土地    平方米,价值    元;车辆    辆,价值   元;办公家具价值   元;其他资产价值   元。

(四)预算绩效情况

2017年红河镇重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

红河镇2017年部门预算——名词解释

 

主题分类

Copyright @ 2010-2015    版权所有 :彭阳县人民政府

网站环境支持与维护:彭阳县网络信息中心    技术支持:动易软件

联系电话:0954-7013891    传真号码:0954-7013891    邮箱:pyxxxzx2010@163.com     QQ:1738140705

宁ICP备11000053号-1

宁公网安备 64042502000003号