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彭阳县新集乡初级中学2017年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

彭阳县新集乡初级中学

2017年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中教学、举办培训班等。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括:彭阳县新集乡初级中学事业单位预算。

 

 

 

 


彭阳县新集乡初级中学2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

7240377.00 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

7240377.00 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

5399713.00

5399713.00

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

994899.00 

994899.00 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

419380.00 

419380.00 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

426385.00 

426385.00 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

7240377.00 

支出总计7240377.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 

合计

7240377.00

 

 

 

 

 

 

2050203

    初中教育

5399713.00

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

710642.00

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

284257.00

 

 

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

7106.00

 

 

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

10660.00

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

284257.00

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

117357.00

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

426385.00

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

合计

8268116.17

7240377.00

7240377.00

 

-1027739.17

-12.43

2050203

    初中教育

7166725.37

5399713.00

5399713.00

 

-1767012.37

-24.66

2050299

   其他普通教育支出

13480.00

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

358036.8

710642.00

710642.00

 

352605.20

98.48

2050999

其他教育费附加安排的支出

27500.00

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0

284257.00

284257.00

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

14590.11

7106.00

7106.00

 

-7484.11

-51.30

2082703

    财政对生育保险基金的补助

10942.92

10660.00

10660.00

 

-282.92

-2.59

2080599

其他行政事业单位离退休支出

189948

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

291815.28

284257.00

284257.00

 

-7558.28

-2.59

2101103

    公务员医疗补助

115077.69

117357.00

117357.00

 

2279.32

1.98

2210201

    住房公积金

 

426385.00

426385.00

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

80000.00

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

 

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7240377.00

6452517.00

787860.00

301

一、工资福利支出

6008192.00

5467551

 

30101

基本工资

1552212.00

1904916

 

30102

津贴补贴

1143037.00

792012

 

30103

奖金

438600.00

318200

 

30104

社会保障缴费

1414279

1109682

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

1460064

216025

 

30199

其他工资福利支出

 

1126716

 

302

二、商品和服务支出

787860.00

 

787860.00

30201

办公费

225390.00

 

225390.00

30202

印刷费

47656.00

 

47656.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

93210.00

 

93210.00

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

22800.00

 

22800.00

30208

取暖费

92359.00

 

92359.00

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

57043.00

 

57043.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

142090.00

 

142090.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

30245.00

 

30245.00

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

18837.00

 

18837.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

3240.00

 

3240.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

54990.00

 

54990.00

303

三、对个人和家庭的补助

444325.00

444325.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

17940.00

17940.00

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

426385.00

426385.00

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

21806303.00 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

21264303.00 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

5399713.00

5399713.00

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

994899.00 

994899.00 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

419380.00 

419380.00 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

426385.00 

426385.00 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、上年结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

7240377.00 

支出总计7240377.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

合计

7240377.00

 

7240377.00

7240377.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

    初中教育

5399713.00

 

5399713.00

5399713.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

710642.00

 

710642.00

710642.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

284257.00

 

284257.00

284257.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

7106.00

 

7106.00

7106.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

10660.00

 

10660.00

10660.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

284257.00

 

284257.00

284257.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

117357.00

 

117357.00

117357.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

426385.00

 

426385.00

426385.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出