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彭阳县交岔乡中心学校2017年部门预算

 彭阳县交岔乡中心学校2017年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

彭阳县交岔乡中心学校2017年部门预算单位概况

 

  一、主要职能

    正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

 

  二、部门预算单位构成

 纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门预算汇编户数共6个,从预算单位构成看,彭阳县小岔乡中心学校部门预算包括:彭阳县交乡中心学校本级预算。

 

 

 

 

 


     彭阳县交岔乡中心学校2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1450750.00

一、本年支出

1450750.00

1448250.00

 

(一)一般公共预算财政拨款

1450750.00

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

1053345.00

1053345.00

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

219923.00

219923.00

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

84883.00

84883.00

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

92599.00

92599.00

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1450750.00

支出总计   1450750.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2050202

小学教育

1053345.00

1053345.00

1053345.00

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

154332.00

154332.00

154332.00

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1543.00

1543.00

1543.00

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

2315.00

2315.00

2315.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

61733.00

61733.00

61733.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

23150.00

23150.00

23150.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

92599.00

92599.00

92599.00

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050202

小学教育

6449593.7

1053345.00

1053345.00

 

5396248.7

83.68%

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

401309.00

154332.00

154332.00

 

246977

61.54%

2080304

财政对工伤保险基金的补助

15976.68

1543.00

1543.00

 

14433.68

90.34%

2080305

财政对生育保险基金的补助

11982.72

2315.00

2315.00

 

9667.72

80.68%

2100502

事业单位医疗

319530.24

61733.00

61733.00

 

257797.24

80.68%

2100503

公务员医疗补助

138288.96

23150.00

23150.00

 

115138.96

83.25%

2210201

 住房公积金

 

92599.00

92599.00

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1450750.00

1379370.00

71380.00

301

一、工资福利支出

1286771.00

1286771.00

 

30101

基本工资

547000.00

547000.00

 

30102

津贴补贴

300948.00

300948.00

 

30103

奖金

198000.00

198000.00

 

30104

社会保障缴费

219923.00

219923.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

20900.00

20900.00

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

71380.00

 

71380.00

30201

办公费

26110.00

 

26110.00

30202

印刷费

1000.00

 

1000.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

7000.00

 

7000.00

30206

电费

7000.00

 

7000.00

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

15000.00

 

15000.00

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3000.00

 

3000.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

2000.00

 

2000.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

3234.00

 

3234.00

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

92599.00

          92599.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

92599.00

92599.00

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1450750.00 

一、本年支出

4744532.00

1450750.00

 

(一)一般公共预算财政拨款

1450750.00

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

1053345.00

1053345.00

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

219923.00

219923.00

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

84883.00

84883.00

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

92599.00

92599.00

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、上年结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1450750.00

支出总计     1450750.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

     七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

2050202

小学教育

1053345.00

 

1053345

1053345

 

 

 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

154332.00

 

154332

154332

 

 

 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1543.00

 

1543

1543

 

 

 

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

2315.00

 

2315

2315

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

61733.00

 

61733

61733

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

23150.00

 

23150

23150

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

92599.00

 

92599

92599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2050202

小学教育

1053345.00

1053345.00

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

154332.00

154332.00

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1543.00

1543.00

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

2315.00

2315.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

61733.00

61733.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

23150.00

23150.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

92599.00

92599.00

 

 

 

 

 


交岔乡中心校2017年部门预算-部门预算情况说明

 

一、关于交岔乡中心学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 小岔乡中心学校2017年财政拨款收支总预算1450750.00      元。收入预算包括:一般公共预算拨款1450750.00元,政府性基金预算拨款0.00元。支出预算包括:小学教育支出1053345.00元、社会保障和就业支出219923.00元、医疗卫生支出84883.00元、住房保障支出92599.00元。

二、关于交岔乡中心学校2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

小岔乡中心学校2017年一般公共预算拨款基本支出1450750.00    元,其中:人员经费1286771.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费71380.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

交岔乡中心学校2017年一般公共预算拨款无项目支出。

三、关于交岔乡中心学校2017年政府性基金预算拨款情况说 

   交岔乡中心学校2017年无政府性基金预算拨款。

四、关于岔乡中心学校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,交岔乡中心学校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1450750.00元,支出总预算1450750.00元。

收入预算包括:上年结转0.00元,占0.00%;财政拨款收入1450750.00元,占100%;事业收入0.00元,占 0%;事业单位经营收入 0.00元,占 0.00%;其他收入 0.00元,占0.00%

支出预算包括:基本支出1450750.00元,占100%;项目支出0.00 元,事业单位经营支出 0.00元,占0%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00元,占 0.00%

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2017年县交岔乡学校无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,交岔乡中心学校占用使用国有资产总值为:4410182.44元。