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彭阳县第四中学2017年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

彭阳县第四中学2017年部门预算——单位概况

一、 主要职能

 彭阳县第四中学是彭阳县委、政府为加强资源整合,优化资源配置,提高办学效益,实现义务教育均衡发展而创办的一所全日制寄宿制普通初级中学。位于彭阳县城东北,振阳街东端,茹河北岸,富阳大桥、309国道和平惠公路交汇处,依山傍水,交通便利,是一所教书育人的理想之地。学校占地248亩(165341平方米),按照教学、生活、运动分区域建设,规划总投资1.8亿元,设计规模120班型,可容纳学生6000人。学校建筑规模宏大,高楼林立。目前已完成17栋楼建设工程,面积达70070平方米(生均24.5平方米)。有教学楼6栋,学生公寓4栋(21871平方米),办公楼1栋,阶梯教室1栋,多功能楼1栋,实验楼2栋,图书馆1栋,餐厅1栋,大门雄伟壮观,庄重气派;400米标准塑胶跑道运动场(14450平方米),12个篮球场地、4个羽毛球和4个排球场已建成投入使用,已建成35个乒乓球场地,学生体育活动面积达到38570平方米,生均13.50平方米;一栋洗浴中心待建。

学校现有正式教职工227名(生均比1:12.6),(其中女99名),回族31名,(其中女13名)。专任教师193人,本科学历教师181人,其中一次性本科95人。有高级职称19名,中级职称44名。区级骨干教师7人,市级骨干教师6名,县级骨干教师30名。年轻的教师队伍充满朝气,富于青春活力。现有教学班60个,在校学生2857名(其中:女1364名),七年级957名,其中女433名,八年级876名,其中女434名,九年级1024名,其中女497名。住校学生2318名。

学校的教育教学设备设施先进,每个教室都配有交互式多媒体教学设施,装有平板电视。实验楼按国家一类标准装备有物理实验室11个,化学实验室9个,生物实验室8个,可保证进行义务教育阶段的所有实验(总价值14330231.77元,生均5015.8元)。有音乐、美术教室各5个,可满足不同兴趣和特长的学生课外学习;装备了自动跟踪式录播室、历史、地理、综合实践教室各一个,可进行专业性教学。所有实验室和音乐美术教室均安装电子白板。有微机室5个,各教室均配有教师控制机一台,学生机54台。设置了科技楼,装备了全县禁毒教育基地、美术展室、综合实践展室、团员教育展室、国情教育展室、校史展室等特色教育基地;图书馆配有书库、师生阅览室、电子阅览室等,上架图书10万余册(总册数100121册,生均35册)。阶梯教室配有投影设备,可一次性容纳师生近千人参加集会或聆听报告。学生公寓宽敞明亮,每个宿舍有上下铺10个床位,床上配有床垫,室内有学习桌椅和储物柜,阳台装有晾衣架。学校餐厅分上下两层,内设四个标准操作间,皆为清真食堂,大厅安装近3000人的就餐座位,可保证全校师生就餐。校园网络、广播系统、监控系统均投入使用。这一切都为学校发展奠定了坚实基础。

全面贯彻落实党的教育方针,大力推进义务教育均衡发展,依法治校,规范办学,德育为首,教学为本,质量立校,管理强校,教研兴校,特色活校,努力提高教育教学质量,办人民满意学校。学校坚持“以人为本,为学生发展奠基;让学生快乐成长,教师合作进步,专业发展,学校又好又快发展”的办学理念;着力通过教书育人、管理育人、服务育人、文化育人等多种育人途径,创建平安校园、信息化校园、书香校园、绿色校园、和谐校园;全力推进学校信息化、教师专业化、校园文化内涵式发展三大建设;积极实现规范办学、高效运行、跨越发展;学校以“勤奋、严谨、求是、创新”为校训,努力形成“尚学、修身、求实、超越”的校风,“博学、爱生、善教、创新”的教风,“勤学、探究、文明、进步”的学风。 

发展中的彭阳四中,在各级党委、政府的关怀和支持下,领导班子团结协作、锐意进取;校园安全稳定,和谐幸福;学校管理科学民主,独具特色;教师队伍与时俱进,开拓创新;文艺活动丰富活跃,独树特色;课堂教学扎实有效,充满活力;校园数字化信息全面覆盖,迈向时代前沿;校园文化清雅怡人,润物无声;莘莘学子文明知礼,追求理想。全体师生克难进取,务实拼搏,谱写着彭阳四中教育发展奋进篇章。

“求实谋发展,创新争示范”,奋进中的彭阳四中始终围绕建设办学规范化、硬件标准化、软件现代化、管理精细化、工作和谐化、效益最大化的新型四中这个目标开展工作。全体教工脚踏实地,甘于奉献,克难进取,务实拼搏,积极创建特色,创新办学理念,全力培养合格人才,为创建示范性初级中学而努力奋斗。

                        

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门预算汇编户数共1个,从预算单位构成看,彭阳县第四中学部门预算包括:彭阳县第四中学本级预算。

 


彭县第四中学2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

27483452 

一、本年支出

27483452 

27483452 

 

(一)一般公共预算财政拨款

27483452 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

20571127 

20571127 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

3825267 

3825267 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

1476419 

1476419 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

1610639 

1610639 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计:27483452.00

 

支出总计:27483452.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2050203

初中教育

20571127

20571127

 

20571127

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2684398

2684398

 

2684398

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1073759

1073759

 

1073759

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

26844

26844

 

26844

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

40266

40266

 

40266

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1073759

1073759

 

1073759

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

402660

402660

 

402660

 

 

 

2210201

住房公积金

1610639

1610639

 

1610639

 

 

 

小计

 

27483452

27483452

 

27483452

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合计

28922079.76

27483452

27483452

 

-1438627.76

-4.97

2050203

初中教育

25718461.58

20571127

20571127

 

-5147334.58

 

-20

2050999

其他教育费附加安排

21000

 

 

 

-21000

-100

2059999

其他教育支出

30000

 

 

 

-30000

-100

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1573656.8

2684398

2684398

 

1110741.2

 

70.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

1073759

1073759

 

1073759

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

51762.48

26844

26844

 

-24918.48

 

-48.14

2082703

财政对生育保险基金的补助

38821.86

40266

40266

 

1444.14

 

3.71

2080599

其他事业单位离退休支出

61423

 

 

 

-61423

-100

2101102

事业单位医疗

1035249.6

1073759

1073759

 

38509.4

 

-3.72

2101103

公务员医疗补助

391704.44

402660

402660

 

10955.56

 

2.79

2210201

住房公积金

 

1610639

1610639

 

1610639

0

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

 

 

301

一、工资福利支出

23369452

23369452

 

30101

基本工资

6558744

6558744

 

30102

津贴补贴

2428023

2428023

 

30103

奖金

1857600

1857600

 

30104

社会保障缴费

6912325

6912325

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

5612760

5612760

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

3767800

 

3767800

30201

办公费

1710303

 

1710303

30202

印刷费

150000

 

150000

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

350000

 

350000

30206

电费

202000

 

202000

30207

邮电费

75000

 

75000

30208

取暖费

150000

 

150000

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

220000

 

220000

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

300000

 

300000

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

160497

 

160497

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

350000

 

350000

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

50000

 

50000

30103

专用设备购置

50000

 

50000

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

27483452 

一、本年支出

 27483452

27483452 

 

(一)一般公共预算财政拨款

27483452 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

20571127 

20571127 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

3825267 

3825267 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

1476419 

1476419 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

1610639 

1610639 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、上年结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计:27483452 

 

支出总计:27483452 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

七、部门收入总表

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

2050203

初中教育

20571127

 

20571127

20571127

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2684398

 

2684398

2684398

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1073759

 

1073759

1073759

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

26844

 

26844

26844

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

40266

 

40266

40266

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1073759

 

1073759

1073759

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

402660

 

402660

402660

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1610639

 

1610639

1610639

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

27483452

 

27483452

27483452